問題已解決
小規(guī)模的公司,2018年有一筆收入做重了,現(xiàn)在想減少這筆收入?怎么調(diào)帳?分錄如果做。金額約20萬元(還沒有做年報的)
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速問速答借:應收帳款 (紅字)
貸:以前年度損益調(diào)整 (紅字)
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 (紅字)
結轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2019 03/12 09:38
84784948
2019 03/12 09:43
但是小規(guī)模企業(yè)沒有"以前年度損益調(diào)整科目"呀?我用的是快帳軟件。謝謝
樸老師
2019 03/12 09:44
那你就直接紅沖今年的收入
84784948
2019 03/12 09:49
能否做你做的分錄,收入換成"利潤分配一未分配利潤"?
樸老師
2019 03/12 09:55
啥意思?我哪里寫收入了
84784948
2019 03/12 10:08
寫錯了,是將以前年度損益還個科目換成利潤分配一未分配利潤科目。行嗎?
樸老師
2019 03/12 10:08
沒這么做的呀,你直接紅沖就可以了
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