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老師，去年做錯一筆帳 借：應收帳款 200萬 貸：主營業(yè)務收入 200萬 想取消這筆分錄，該如何做呢
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你好；? ?你取消是什么 情況； 是業(yè)務取消了 ；要紅沖收入嗎？ 你什么準則的； 因為跨年了? ?
2022 11/03 10:53
84785039 
2022 11/03 10:54
小企業(yè)會計準則
84785039
2022 11/03 10:55
做錯了，整個分錄取消
meizi老師 
2022 11/03 10:57
?你好；? 那你就做； 借利潤分配-未分配利潤貸應收賬款? ?
84785039
2022 11/03 10:59
當時單位領導離任，拿出陳年的一些單子說上級單位欠我們的。叫我做上帳，但后來上級不承認
meizi老師
2022 11/03 11:02
你好 ；? ? 不認可的話； 你們確實取消了業(yè)務就按我寫的做? ?
84785039
2022 11/03 11:14
老師，就直接做這一筆就可以了嗎，收入不用動它？
84785039
2022 11/03 11:16
其它都不動，是嗎？
meizi老師
2022 11/03 11:18
1. 是的；? 收入用利潤分配替代了。? 到時你看看 你所得稅影響了還得影響所得稅 和盈余公積科目的??
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