問(wèn)題已解決

老師您好，準(zhǔn)備明年接手一家?guī)?，他們帳?shí)嚴(yán)重不符，這年底了，我想給他們調(diào)一下帳，往來(lái)不服，怎么調(diào)呢？（下圖）這是他們19年的帳～，聯(lián)系到之前的會(huì)計(jì)說(shuō)的是這筆多做多，相當(dāng)于一筆業(yè)務(wù)，做了兩次收入，老師，求指導(dǎo)

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/10 17:54
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向旬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按照會(huì)計(jì)差錯(cuò)處理，就是對(duì)這筆賬進(jìn)行沖回，分錄 借：以前年度損益調(diào)整 貸：預(yù)收賬款 要準(zhǔn)備好相關(guān)說(shuō)明資料備查
2020 12/10 17:58
84784999
2020 12/10 18:19
說(shuō)明就大概寫這是筆多做的錯(cuò)帳，然后喊老板簽字么，這樣可以嗎
84784999
2020 12/10 18:24
老師，還有他們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是不是直接借：利潤(rùn)分配就可以啊
向旬老師
2020 12/10 20:20
你好，資料是你要做個(gè)表或者這個(gè)說(shuō)明把前因后果寫清楚，然后就是這個(gè)收入對(duì)應(yīng)的合同等。另外由于你是前期差錯(cuò)更正，不能直接用利潤(rùn)分配，要先用以前年度損益調(diào)整，再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配
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