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老師，我想請問下，2018年有一筆應(yīng)付職工薪酬貸方有6萬多的余額，我現(xiàn)在要如何調(diào)這筆賬，我想把它做平
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借：銷售費用/管理費用/職工薪酬/工資總額（紅字）
? ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬/工資總額（紅字）
2022 05/28 09:35
84784961 
2022 05/28 09:40
老師這筆錢可不可以理解為，應(yīng)付但付不出去的錢，然后借方應(yīng)付職工薪酬，貸方營業(yè)外收入
李芬老師 
2022 05/28 09:44
你好，有可能多計提的啊
84784961
2022 05/28 09:46
老師，如果不是多計提的，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入可不可以
李芬老師
2022 05/28 09:48
那你要確定是不是員工不要這筆工資了，才能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
84784961
2022 05/28 09:48
那么老師，我現(xiàn)在2022年來發(fā)這筆錢可以不可以
李芬老師
2022 05/28 09:49
你好，同學(xué)，也是可以這樣的。
84784961
2022 05/28 09:54
老師，如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則，分錄是不是就變成?
1. 借 應(yīng)付職工薪酬? ??
貸以前年度損益調(diào)整?
2.借 以前年度損益調(diào)整?
借 管理費用紅字
李芬老師
2022 05/28 09:56
你是以前多計提工資了
84784961
2022 05/28 15:21
是的，那是也算前期差錯，然后不可以用以前年度損益調(diào)整嗎
李芬老師
2022 05/28 16:32
你好那是可以用的
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