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18年2月份有一張憑證做錯的，18年2月份補(bǔ)繳的是17年4月份增值稅，寫成 借應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅 貸銀行存款，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)余額和實際對不住，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這筆分錄，彌補(bǔ)過來
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你要用以前年度損益調(diào)整
2019 01/08 18:13
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一般納稅人，一年沒有進(jìn)項，繳納過2次增值稅，做過2次結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。銀行繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?，F(xiàn)在到12月，結(jié)轉(zhuǎn)銷項要看全年應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬。如圖。摘要結(jié)轉(zhuǎn)全年銷項稅額，分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額315.54 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅315.54對嗎?
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現(xiàn)在調(diào)18年賬，如何期初17年應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借方有余額，18年調(diào)賬分錄怎么做？
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如果月末應(yīng)交稅費(fèi)月末余額是負(fù)數(shù)，是不是做分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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當(dāng)進(jìn)項大于銷項，如果做分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)―銷項，應(yīng)交稅費(fèi)―轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)―進(jìn)項。這里應(yīng)該用轉(zhuǎn)出未交增值稅還是轉(zhuǎn)出多交增值稅？
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計提的增值稅應(yīng)該計入 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
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