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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

關稅里面有這樣表述:下列稅收、費用，不計入該貨物的完稅價格。第一條是:廠房、機械、設備等貨物進口后進行建設、安裝、裝配、維修或者技術援助費用，但是保修費用除外。請問怎么理解保修費到底要不要計入完稅價格？
樸老師 ??| 提問時間：12/26 16:03

#稅務#

如果保修費是賣方向買方銷售貨物時包含在價格中，或者在發(fā)票上單列出來構成銷售條件，或者由賣方指定第三方保修，買方支付給第三方的費用，這些情況要計入完稅價格。若保修費是買方自行提出并承擔的，不構成銷售要件，就不用計入完稅價格。

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應交稅金包括什么
家權老師 ??| 提問時間：12/26 16:01

#稅務#

就是增值稅，所得稅，個稅，印花稅，城建稅及教育附加等

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銷售甲產(chǎn)品300000元，增值稅稅率為13%,款項存入銀行。會計分錄怎么寫？
宋生老師 ??| 提問時間：12/26 15:31

#稅務#

借，銀行存款339000，貸主營業(yè)務收入300000，應交稅費，應交增值稅銷項稅額。

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世華公司為電器銷售企業(yè)，年末會計利潤1000萬元，經(jīng)注冊會計師審計，發(fā)現(xiàn)有以下項目：①向非金融機構借款5000萬元，利率10%，同期金融機構利率8%②業(yè)務招待費賬面列支100萬元，該企業(yè)當年銷售收入3000萬元③發(fā)生廣告費和業(yè)務宣傳費500萬元④公益性捐贈240萬元⑤當年計入損益的研究開發(fā)費80萬元⑥當年已列入營業(yè)外支出的罰款15萬元⑦期末對固定資產(chǎn)計提了50萬元減值準備，會計和稅法上折舊年限和折舊方法均相同⑧期末交易性金融資產(chǎn)的公允價值為1400萬元，初始投資成本為1200萬元。稅法上規(guī)定研究開發(fā)形成的損益化支出按照175%加計扣除，形成的無形資產(chǎn)按照175%攤銷。稅法上還規(guī)定對于自行研究開發(fā)形成的無形資產(chǎn)攤銷額調整相應的應納稅所得額，但是不確認相應的遞延所得稅。要求： (1) 逐項分析該業(yè)務稅會差異需要調整的金額(2) 請計算該公司應納稅所得額(3)請計算該公司應繳所得稅?
東老師 ??| 提問時間：12/26 15:28

#稅務#

1. 逐項分析稅會差異調整金額： - ①向非金融機構借款利息： - 會計列支利息=5000×10\% = 500（萬元）。 - 稅法允許扣除利息=5000×8\% = 400（萬元）。 - 應調增應納稅所得額=500 - 400 = 100（萬元）。 - ②業(yè)務招待費： - 業(yè)務招待費扣除限額1（按銷售收入的5‰）=3000×5‰ = 15（萬元）。 - 業(yè)務招待費扣除限額2（按實際發(fā)生額的60\%）=100×60\% = 60（萬元）。 - 稅法允許扣除15萬元，應調增應納稅所得額=100 - 15 = 85（萬元）。 - ③廣告費和業(yè)務宣傳費： - 扣除限額=3000×15\% = 450（萬元）。 - 實際發(fā)生500萬元，應調增應納稅所得額=500 - 450 = 50（萬元）。 - ④公益性捐贈： - 扣除限額=1000×12\% = 120（萬元）。 - 實際捐贈240萬元，應調增應納稅所得額=240 - 120 = 120（萬元）。 - ⑤研究開發(fā)費： - 會計上計入損益的研發(fā)費80萬元，稅法按175\%加計扣除。 - 應調減應納稅所得額=80×75\% = 60（萬元）。 - ⑥罰款： - 罰款15萬元在會計上計入營業(yè)外支出，但稅法不允許扣除。 - 應調增應納稅所得額15萬元。 - ⑦固定資產(chǎn)減值準備： - 會計計提減值準備50萬元，稅法規(guī)定減值準備在實際發(fā)生損失時扣除。 - 應調增應納稅所得額50萬元。 - ⑧交易性金融資產(chǎn)公允價值變動： - 會計上公允價值變動損益=1400 - 1200 = 200（萬元），增加會計利潤。 - 稅法規(guī)定交易性金融資產(chǎn)持有期間公允價值變動不計入應納稅所得額。 - 應調減應納稅所得額200萬元。 2. 計算應納稅所得額： - 應納稅所得額=會計利潤+調增金額-調減金額。 - 應納稅所得額=1000 + 100 + 85 + 50 + 120 - 60 + 15 + 50 - 200 - =1160（萬元）。 3. 計算應繳所得稅： - 應繳所得稅=應納稅所得額×稅率（假設稅率為25\%）。 - 應繳所得稅=1160×25\% = 290（萬元）。綜上，該公司應納稅所得額為1160萬元，應繳所得稅為290萬元。

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生產(chǎn)甲產(chǎn)品領用A材料價值5000元，生產(chǎn)乙產(chǎn)品領用B材料價值2500元，車間一般消耗領用A材料500元。這個題會計分錄怎么寫？
Fenny老師 ??| 提問時間：12/26 15:25

#稅務#

你好借：制造費用500 貸：原材料 500

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購人A材料10000千克，單價8元，增值稅稅率13%, 另支付運雜費2500 元(運雜費無增值稅)，款項尚未支付，材料已入庫。會計分錄怎么寫？
家權老師 ??| 提問時間：12/26 15:23

#稅務#

借：原材料- A材料 82500 應交稅費-增值稅-進項10400 貸:銀行存款2500 應付賬款190400

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從銀行取得為期6個月借款100000元怎么寫會計分錄？
家權老師 ??| 提問時間：12/26 15:22

#稅務#

借：銀行存款10000 貸：短期借款10000 計提利息借：財務費用貸：應付利息支付利息的會計分錄，借：應付利息貸：銀行存款借：短期借款貸：銀行存款

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6.某制藥廠為增值稅一般納稅人， 2019年5月銷售應稅藥品取得不含稅收入100萬元，銷售免稅藥品取得收入50萬元，當月購入原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票，注明稅款6.8萬元；應稅藥品與免稅藥品無法劃分耗料情況。計算： (1) 當期準予抵扣的進項稅額是多少?(2) 該制藥廠當月應繳納增值稅是多少?
鄒老師 ??| 提問時間：12/26 15:17

#稅務#

你好 (1) 當期準予抵扣的進項稅額是=6.8萬*100萬/（100萬+50萬） (2) 該制藥廠當月應繳納增值稅是=100萬*13%—6.8萬*100萬/（100萬+50萬）（這里增值稅稅率是13%，而不是17%）

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A公司為增值稅一般納稅人，2019年12月發(fā)生如下業(yè)務：（1）外購一批禮品取得增值稅專用發(fā)票注明價款500萬元，將60%發(fā)給職工作為新年福利，40%贈送給福利機構。（2）將自行研發(fā)的新型教學設備贈送給高校，成本360萬元，無市場價格。成本利潤率為10%。要求：分別計算業(yè)務1，2的增值稅銷項稅額是多少
暖暖老師 ??| 提問時間：12/26 15:15

#稅務#

分別計算業(yè)務1增值稅銷項稅額500*13%*（1-60%）= 分別計算業(yè)務2的增值稅銷項稅額是360*（1+10%）*13%

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4.某電視機廠是增值稅一般納稅人，2019年9月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務：①采用托收承付方式，a型電視機10000臺不含稅，售價4000元/臺，開出專用發(fā)票金額4000萬，托收手續(xù)已辦妥，貨款尚未收到。②銷售b型電視機9000臺，不含稅，售價3000元/臺，開出專用發(fā)票金額2700萬，款項已收到。③把自產(chǎn)b型電視機用于職工獎勵200臺。④購進原材料，取得專用發(fā)票金額200萬，材料已入庫，款項尚未支付。⑤購進大型生產(chǎn)線專用發(fā)票上注明金額5000萬元，同時取得運費專用發(fā)票上注明的金額70萬元。⑥銷售舊設備一臺，原值為500萬元，已折舊300萬元，開出普通發(fā)票金額為113萬元，款項已收到。要求：(1)根據(jù)上述資料，逐項分析每筆業(yè)務涉及的是銷項稅額還是進項稅額，寫出計算過程。（2）計算并結轉該電視機廠9月應繳納的增值稅。請問計算過程是什么
東老師 ??| 提問時間：12/26 14:57

#稅務#

1. 業(yè)務分析及稅額計算： - 業(yè)務①： - 采用托收承付方式銷售貨物，辦妥托收手續(xù)即發(fā)生納稅義務，屬于銷項稅額。 - 銷項稅額=4000×13\% = 520（萬元）。 - 業(yè)務②： - 銷售貨物，屬于銷項稅額。 - 銷項稅額=2700×13\% = 351（萬元）。 - 業(yè)務③： - 將自產(chǎn)貨物用于職工獎勵，視同銷售，屬于銷項稅額。 - 每臺不含稅售價3000元，200臺的銷售額=3000×200÷10000 = 60（萬元）。 - 銷項稅額=60×13\% = 7.8（萬元）。 - 業(yè)務④： - 購進原材料取得專用發(fā)票，屬于進項稅額。 - 進項稅額=200×13\% = 26（萬元）。 - 業(yè)務⑤： - 購進生產(chǎn)線及支付運費取得專用發(fā)票，屬于進項稅額。 - 生產(chǎn)線進項稅額=5000×13\% = 650（萬元）。 - 運費進項稅額=70×9\% = 6.3（萬元）。 - 該項業(yè)務進項稅額合計=650 + 6.3 = 656.3（萬元）。 - 業(yè)務⑥： - 銷售舊設備，一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以后購進或者自制的固定資產(chǎn)，按照適用稅率征收增值稅，屬于銷項稅額。 - 不含稅銷售額=113÷(1 + 13\%) = 100（萬元）。 - 銷項稅額=100×13\% = 13（萬元）。 2. 計算9月應繳納的增值稅： - 銷項稅額合計=520 + 351 + 7.8 + 13 = 891.8（萬元）。 - 進項稅額合計=26 + 656.3 = 682.3（萬元）。 - 9月應繳納的增值稅=銷項稅額-進項稅額=891.8 - 682.3 = 209.5（萬元）。結轉增值稅分錄：借：應交稅費 - 應交增值稅（轉出未交增值稅） 209.5 貸：應交稅費 - 未交增值稅 209.5 綜上，該電視機廠9月應繳納增值稅209.5萬元。

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國有企業(yè)，全資母子公司及全資子公司之間劃撥房屋（固定資產(chǎn)），有沒有稅收優(yōu)惠？比如國有全資子公司A公司，有100%控股的B和C公司兩個子公司，現(xiàn)在B公司將自己賬面一千萬的房屋劃撥給C公司經(jīng)營，同時房屋產(chǎn)權由B辦理到C,需要視同銷售嗎？
耿老師 ??| 提問時間：12/26 14:51

#稅務#

你好！國有企業(yè)，全資母子公司及全資子公司之間劃撥房屋（固定資產(chǎn)）時，可以享受一定的稅收優(yōu)惠。具體來說，這些稅收優(yōu)惠主要體現(xiàn)在以下幾個方面： 1. 企業(yè)所得稅：根據(jù)《財政部國家稅務總局關于促進企業(yè)重組有關企業(yè)所得稅處理問題的通知》（財稅〔2014〕109號）的規(guī)定，對100%直接控制的居民企業(yè)之間，以及受同一或相同多家居民企業(yè)100%直接控制的居民企業(yè)之間按賬面凈值劃轉股權或資產(chǎn)，凡具有合理商業(yè)目的、不以減少、免除或者推遲繳納稅款為主要目的，股權或資產(chǎn)劃轉后連續(xù)12個月內不改變被劃轉股權或資產(chǎn)原來實質性經(jīng)營活動，且劃出方企業(yè)和劃入方企業(yè)均未在會計上確認損益的，可以選擇按以下規(guī)定進行特殊性稅務處理。在這種情況下，劃出方企業(yè)和劃入方企業(yè)均不確認所得，劃入方企業(yè)取得被劃轉股權或資產(chǎn)的計稅基礎，以被劃轉股權或資產(chǎn)的原賬面凈值確定，并應按其原賬面凈值計算折舊扣除。 2.增值稅：在資產(chǎn)重組過程中，通過合并、分立、出售、置換等方式，將全部或者部分實物資產(chǎn)以及與其相關聯(lián)的債權、負債和勞動力一并轉讓給其他單位和個人，其中涉及的不動產(chǎn)、土地使用權轉讓行為，不征收增值稅。因此，如果國有企業(yè)之間的房屋劃撥符合上述條件，則不需要繳納增值稅。 3. 契稅：企業(yè)在改制重組過程中，同一投資主體內部所屬企業(yè)之間土地、房屋權屬的無償劃轉，包括母公司與其全資子公司之間，不征收契稅。這意味著，當國有企業(yè)之間的房屋劃撥屬于同一投資主體內部的無償劃轉時，可以免征契稅。 4. 印花稅：對于產(chǎn)權轉移書據(jù)，通常需要按照所載金額萬分之五貼花。然而，在實際操作中，關于企業(yè)間不動產(chǎn)劃轉的印花稅處理存在一定爭議。但一般來說，如果劃轉行為被視為投資行為而非簡單的資產(chǎn)轉讓，則可能不屬于印花稅征稅范圍。不過，具體情況還需根據(jù)當?shù)囟悇諜C關的規(guī)定執(zhí)行。需要注意的是，以上稅收優(yōu)惠政策的適用需要滿足一定的條件和程序要求。企業(yè)在進行房屋劃撥時，應仔細核對相關政策文件，并咨詢當?shù)囟悇諜C關以確保合規(guī)操作。同時，由于稅收政策可能會隨著時間的推移而發(fā)生變化，建議企業(yè)在進行相關操作前及時關注最新的稅收政策動態(tài)。

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老師請問發(fā)票項目開的印刷品*易拉寶，我們公司應該計入那個科目呢，易拉寶作為展品使用
文文老師 ??| 提問時間：12/26 14:29

#稅務#

可計入銷售費用-推廣費

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老師，請問一下我是報關公司，委托給報關行，報關行把別人出口的貨物用了我們公司名義出口，然后出口的東西都不是我們公司生產(chǎn)的，報關單都已經(jīng)出來了那要怎么辦呀
樸老師 ??| 提問時間：12/26 14:26

#稅務#

1.與報關行溝通，了解情況并要求提供資料，同時梳理公司內部業(yè)務流程找問題。 2.主動向海關說明，配合調查，若報關單流程沒走完可申請修改或撤銷，提供真實材料。 3.核實稅務影響，有退稅的要及時退回，和稅務機關溝通配合。 4.以后加強對報關行管理，完善內部制度，加強員工培訓。

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請問買的U盤和會員的發(fā)票計入那個二級科目呢
宋生老師 ??| 提問時間：12/26 13:33

#稅務#

你好，這個U盤可以進入管理費用，辦公費，會員的話進入管理費用，服務費

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我公司送給客戶的送檢線，客戶檢測后返檢測報告給我們，需要增值稅視同銷售嗎？
家權老師 ??| 提問時間：12/26 11:49

#稅務#

那個費用計入銷售費用，只是不能稅前扣除

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老師，增值稅的變化是影響稅法一還是稅法二
文文老師 ??| 提問時間：12/26 11:40

#稅務#

目前不會影響教材與考試，26年才生效，生效后才會影響教材與考試

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老師，您好！租入的寫字樓裝修，我方提供材料，找裝修公司裝修，裝修公司提供人力、少部分輔材，請問結算時，裝修公司是如何開發(fā)票呢，主要是發(fā)票上的項目名稱怎么寫？*裝修服務*勞務費還是*建筑服務*勞務費呢？
郭老師 ??| 提問時間：12/26 11:36

#稅務#

建筑服務*建筑勞務。

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(1)中國公民揚某 2015 年入職，2023 年每月應發(fā)工資均為 30000 元，每月減除費用 5000 元，三險一金等專項扣除為 4500 元，享受專項附加扣除共計 2000元，沒有減免收入及減免稅額等情況，計算楊某2023 年1至4月各月的應預扣預繳個人所得稅稅額。 (2)2023年1月，楊某取得勞務報酬收入3萬元，計算其應預繳的個人所得稅額。 (3)2023年3月，取得稿酬收入2萬元，計算其應預繳的個人所得稅額。 (4)已知 2023 年 1-12 月楊某累計共預扣預微稅額為 27480 元。計算其全年個人所得稅匯算清激應納稅額和應返補稅額。可以幫我算一下這道題嗎？
東老師 ??| 提問時間：12/26 11:36

#稅務#

2023年1-4月工資應預扣預繳個人所得稅稅額 - 1月：累計預扣預繳應納稅所得額=(30000-5000-4500-2000)=18500元，對照月度稅率表，預扣率為3%，速算扣除數(shù)為0，應預扣預繳稅額=18500×3%-0=555元. - 2月：累計預扣預繳應納稅所得額=(30000×2-5000×2-4500×2-2000×2)=37000元，對照月度稅率表，預扣率為3%，速算扣除數(shù)為0，應預扣預繳稅額=(37000×3%-0)-555=555元. - 3月：累計預扣預繳應納稅所得額=(30000×3-5000×3-4500×3-2000×3)=55500元，對照月度稅率表，預扣率為3%，速算扣除數(shù)為0，應預扣預繳稅額=(55500×3%-0)-(555+555)=555元. - 4月：累計預扣預繳應納稅所得額=(30000×4-5000×4-4500×4-2000×4)=74000元，對照月度稅率表，預扣率為10%，速算扣除數(shù)為210，應預扣預繳稅額=(74000×10%-210)-(555+555+555)=525元. 2023年1月勞務報酬應預繳個人所得稅稅額勞務報酬所得應預扣預繳稅額=預扣預繳應納稅所得額×預扣率-速算扣除數(shù)。勞務報酬所得以收入減除百分之二十的費用后的余額為收入額，即30000×(1-20%)=24000元，預扣率為30%，速算扣除數(shù)為2000元，應預繳稅額=24000×30%-2000=5200元. 2023年3月稿酬應預繳個人所得稅稅額稿酬所得應預扣預繳稅額=預扣預繳應納稅所得額×預扣率。稿酬所得以收入減除百分之二十的費用后的余額為收入額，收入額減按百分之七十計算，即20000×(1-20%)×70%=11200元，預扣率為20%，應預繳稅額=11200×20%=2240元. 2023年全年個人所得稅匯算清繳應納稅額和應返補稅額全年應納稅所得額=(30000×12-5000×12-4500×12-2000×12)=270000元，對照年度稅率表，稅率為20%，速算扣除數(shù)為16920元，全年應納稅額=270000×20%-16920=37080元. 應補稅額=全年應納稅額-累計預扣預繳稅額=37080-27480=9600元.

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振光實業(yè)有限公司是一家中型生產(chǎn)企業(yè)，位于某市市區(qū)，主要生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品。 (1)2023年初，公司占用土地10000平方米，其中幼兒園占地800平方米，其余為生產(chǎn)經(jīng)營用地； 10月1日從某房地產(chǎn)開發(fā)公司購置一棟辦公樓且合同約定當月交付使用，占地700 平方米。該公司所在地城鎮(zhèn)土地使用稅年稅額5元/平方米。 (2) 2023年8月公司占用林地 60000 平方米建造生態(tài)度假村，還占用林地80000 平方米建設農田水利設施，所占耕地適用稅額為20元/平方米。 (3)假設該公司只有一個生產(chǎn)場所，只在晝間生產(chǎn)，邊界處聲環(huán)境功能區(qū)類型為1類，生產(chǎn)時產(chǎn)生噪聲為60分貝，《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》規(guī)定1類功能區(qū)晝間的噪聲排放限值為55分貝，11月當月超標天數(shù)為18天。可以幫我算一下這道題嗎？
蒼鷺老師 ??| 提問時間：12/26 11:08

#稅務#

1. 城鎮(zhèn)土地使用稅 - 計稅依據(jù)： - 生產(chǎn)經(jīng)營用地：10000 - 800+700 = 9900平方米 - 生態(tài)度假村用地免稅 - 農田水利設施用地免稅 - 年稅額： - 9900×5 = 49500元 2. 耕地占用稅 - 計稅依據(jù)： - 建造農田水利設施不征耕地占用稅，建造生態(tài)度假村占用林地60000平方米 - 稅額： - 60000×20 = 1200000元 3. 環(huán)境保護稅（噪聲） - 根據(jù)噪聲超標分貝數(shù)對應的稅額標準計算。 - 該企業(yè)噪聲超標60 - 55=5分貝，屬于超標4 - 6分貝這一檔。 - 每月稅額為700元。 - 11月超標18天，應納稅額為700×(18/30)=420元綜上所述： - 城鎮(zhèn)土地使用稅為49500元。 - 耕地占用稅為1200000元。 - 11月環(huán)境保護稅（噪聲）為420元。

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企業(yè)以考慮增值稅，城建稅，教育費附加稅負合計最小化為納稅目標，應該怎么計算
宋生老師 ??| 提問時間：12/26 10:43

#稅務#

你好，其實這個是看企業(yè)是一般納稅人還是小規(guī)模。本身沒有固定的。比如你是一般納稅人，你的進項多，那么你就可以少交點稅，同樣的附加稅也就少了。

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請問，今年支出的成本，一部分票沒有開回來，現(xiàn)在最后一個月我還是想確定成本抵所得稅，因為確定這部分票可以在明年所得稅匯算之前收到，這樣操作對嗎？
家權老師 ??| 提問時間：12/26 10:27

#稅務#

可以暫估未取得發(fā)票已經(jīng)支付的成本

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現(xiàn)在對方把紙質承兌拍一張照片給我，我可以就這樣入賬嗎
暖暖老師 ??| 提問時間：12/26 10:01

#稅務#

你好，不可以的，紙質承兌必須放在我們單位的

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我公司采購宣傳頁及宣傳冊配送客戶是免費的，不交銷項稅可以嗎？
文文老師 ??| 提問時間：12/26 09:38

#稅務#

直接按銷售費用-宣傳費處理，不交銷項稅?？梢缘?/a>

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我有個朋友他要把5萬塊錢的工資打到我卡上，這個個稅怎么計算??？總的計算基礎數(shù)是不是應該是轉賬的5w+我這個月稅前工資2w的總額總共為7w？最終的綜合稅率是多少??？是22.27%嗎？
樸老師 ??| 提問時間：12/26 09:31

#稅務#

他的工資打你的卡上你們簽委托代收工資協(xié)議就可以了不算你的工資就可以呀為啥要給你報這個個稅

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自產(chǎn)貨物用于簡易計稅項目或者免稅項目，是視同銷售還是進項稅額轉出？
郭老師 ??| 提問時間：12/26 09:29

#稅務#

你好需要進項轉出的

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我有個朋友他要把5萬塊錢的工資打到我卡上，這個個稅怎么計算??？總的計算基礎數(shù)是不是應該是轉賬的5w+我這個月稅前工資2w的總額總共為7w？最終的綜合稅率是多少??？是22.27%嗎？
Fenny老師 ??| 提問時間：12/26 09:28

#稅務#

你好你朋友只是找你幫他收錢嗎。他公司是要扣個人所得稅的。你就不用把5萬元加進來再交稅了，不屬于你的工資薪金。

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小微企業(yè)，上季度稅務要求增加收入，在申報表上面增加了未開發(fā)票收入，已經(jīng)交了稅款，這個收入以后不再開發(fā)票，做賬要不要做這個未開發(fā)票收入的賬目，分錄怎么做呢
家權老師 ??| 提問時間：12/26 09:03

#稅務#

未開票收入借：應收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務收入 -未開票應交稅費-應交增值稅

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網(wǎng)約車的普通發(fā)票還可以抵稅嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：12/26 09:02

#稅務#

你好，記錄乘車人姓名的電子發(fā)票可以。

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老師我想問一下匯算清繳之后有一個分錄是借應付賬款——暫估款貸利潤分配未分配利潤，這個分錄是什么意思啊
家權老師 ??| 提問時間：12/26 09:01

#稅務#

那個是沖上年多暫估的成本費用

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跨區(qū)域開票本月沒有預繳稅款有什么影響
樸老師 ??| 提問時間：12/26 08:55

#稅務#

同學你好異地稅局會找你們的哦讓你們補稅

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