免費(fèi)問答

你的意思就是我以上做法不對(duì)嗎？我就正常確定成本，到時(shí)候發(fā)票回來(lái)，附在后面就是了，這樣不行嗎？

意思是可以的，只要是今年發(fā)生的成本，尚未取得發(fā)票都可以

總共有幾十萬(wàn)，大部分是主營(yíng)業(yè)成本的，一部分是費(fèi)用，如果我暫估是單獨(dú)設(shè)置一個(gè)科目嗎？還是可以正常計(jì)入應(yīng)該有的科目

可以正常計(jì)入應(yīng)該有的科目就行

那你說的 跟我說的差不多意思嘛，那請(qǐng)問，我明年收到發(fā)票，是直接附在今年的憑證里面，還是說我再收到發(fā)票的當(dāng)月，先紅沖暫估的，再做一個(gè)實(shí)際收到票的憑證？

科學(xué)的處理方： 暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款

我們都是服務(wù)成本和費(fèi)用，已經(jīng)都付完款了，掛在預(yù)付款上的，只是沒有給我們開票，還需要暫估到應(yīng)付賬款嗎？

是的，分別掛暫估和結(jié)算戶，好查哪些沒有取得發(fā)票？

好的，那我說的方式，就正常計(jì)入做憑證，直接收到票后附在今年的憑證上，這樣沒有風(fēng)險(xiǎn)嗎？只是線下再做單獨(dú)的票管理，記得收回票

是的，那個(gè)沒問題的哈