樸老師 ??| 提問時間：11/18 16:52
#建筑#
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- 測試測試測試測試測試測試測試測試么？
- 建筑企業(yè)簡易計稅，按照差額征收方式預(yù)交增值稅：以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額按3%預(yù)交增值稅。
例如：甲承包建筑服務(wù)，清包工形式，工程總額100萬（含稅），選擇簡易征收。甲分包給乙企業(yè)，分包款80萬（含稅）。
問題：1.如果乙是一般納稅人，開給甲9%專票：那對于甲應(yīng)預(yù)繳：①{（100/1.03）-（80/1.09）}×3% ②{（100/1.03）-80}×3% ①和②哪個對？
2.如果乙是小規(guī)模納稅人，開給甲3%專票，那對于甲應(yīng)預(yù)繳：③{（100/1.03）-（80/1.03）}×3% ④{（100/1.03）-80}×3% ③和④哪個對？
3.如果乙開9%普票，那對于甲應(yīng)預(yù)繳：⑤{（100/1.03）-（80/1.09）}×3% ⑥{（100/1.03）-80}×3% ⑤和⑥哪個對？
就是問，減去的分包款是否含稅？如果是普票，是否也要減不含稅的金額 樸老師 ??| 提問時間：11/18 14:55#建筑#
- 請問老師，勞務(wù)公司填土方的全部會計分錄有嗎 MI 娟娟老師 ??| 提問時間：11/17 20:44#建筑#
- 老師，施工導(dǎo)致漏水，現(xiàn)金賠償，沒有發(fā)票，是否所得稅扣除？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/17 16:33#建筑#
- 建筑工程中的機械租賃，如吊塔之類需去哪個部門備案 鄒老師 ??| 提問時間：11/17 16:00#建筑#
- 老師，請問一下，礦山開采勞務(wù)，怎么做賬？包工包料 廖君老師 ??| 提問時間：11/17 15:43#建筑#
- 老師您好，我想問一下建筑施工行業(yè)，建設(shè)單位來現(xiàn)場檢查驗收，我們項目打現(xiàn)金紅包，這個要怎么做賬呀，又沒有發(fā)票? 小菲老師 ??| 提問時間：11/17 14:34#建筑#
- 老師 給甲方開了工程款的票，甲方這個款付給了個人，這個應(yīng)收賬款怎么處理 劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/17 11:09#建筑#
- 請問一我的負(fù)債表上為什么稅金是負(fù)數(shù)，我的增值稅都是已經(jīng)交過了 劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/17 10:19#建筑#
- 老師一個單位好多個公司，想做內(nèi)賬應(yīng)該怎么做？ 廖君老師 ??| 提問時間：11/17 10:07#建筑#
- 請問公司公賬轉(zhuǎn)給供貨商私人賬號怎么做賬 apple老師 ??| 提問時間：11/17 08:38#建筑#
- 我們是小微企業(yè)全額開票給甲方，甲方只付部分款項，其余的用房子抵扣，房子是在公司法人個人名下，請問這個怎么做賬 廖君老師 ??| 提問時間：11/17 08:15#建筑#
- 我們是小微企業(yè)全額開票給甲方，只收到部分款項，其余的款項用房子抵扣，房子是在公司法人個人名下，請問這個怎么做賬 波德老師 ??| 提問時間：11/17 08:10#建筑#
- 老師，我們包清工得一個活兒500多萬，第一次開發(fā)票可能1-2百萬，異地施工，我的先申請發(fā)票，再辦外經(jīng)證，再開發(fā)票再預(yù)繳，一般納稅人按簡易計稅
1.發(fā)票名稱能開建筑服務(wù)*勞務(wù)嗎？之前我們代理說只能是建筑服務(wù)*工程款，備注勞務(wù)費
2.我們成本票，一下子都開進來合理嗎？我收多少發(fā)票就確認(rèn)多少成本沒問題吧？
3.這一年光有社保支出，沒收入，就算成本小，所得也沒有吧，因為這一年支出費用，利潤也是負(fù)二十多萬了 廖君老師 ??| 提問時間：11/17 07:24#建筑#
- 老師，我想問一下勞務(wù)工資的發(fā)放流程是怎么樣的呀？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/16 20:41#建筑#
- 老師，保稅區(qū)建設(shè)公司是房企嗎，不賣房，只是建了做其他用 波德老師 ??| 提問時間：11/16 18:52#建筑#
- 老師好，關(guān)于一般納稅人建筑業(yè)，現(xiàn)在好做嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/16 15:25#建筑#
- 小規(guī)模開三個點的專票，需要異地預(yù)繳幾個點的增值稅 劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/16 12:28#建筑#
- 老師我想問問，票面13個點，對方同意少收我2個點，就是實際收11個點。但這2個點當(dāng)時把稅點也一起扣，這樣符合邏輯嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：11/16 10:38#建筑#
- 你好老師，我們有個項目掛上市A公司，目前計算的銷項稅減去進項稅減去預(yù)繳稅金，還有18萬的缺口就是還要交18萬的稅如果我們再有材料進項可以去抵吧，B公司給A公司開160萬13%的發(fā)票給A，那樣A就有18.4的進項了，就不用再繳納增值稅了對吧？但是我現(xiàn)在籌劃B公司，B公司之前跟A簽過外包勞務(wù)合同3%簡易計稅每次都繳稅。如果這次開13%材料，我們進6%的材料是不是可以抵扣？比如說材料160萬進來6%的稅，我160萬賣出去13%，這樣合理嗎？這樣就是增值稅肯定要繳納160/1.13*0.13-160/1.06*0.06=18.4-9=9萬金額160/1.13-160/1.06=141-150是負(fù)數(shù)可否 MI 娟娟老師 ??| 提問時間：11/16 10:36#建筑#
- 簡易計稅開票，是開票時候可以選擇差額征稅全額開票也可以直接按正常開票只是填報申報表的時候填數(shù)據(jù)而已是嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：11/16 09:54#建筑#
- 老師你好。稅局要求我們2022年度成本轉(zhuǎn)出，罰了我們繳納所得稅和滯拉金，我們成本已結(jié)轉(zhuǎn)，但還掛著應(yīng)付賬款，該應(yīng)付賬款不會付再付了。賬務(wù)處理該怎么做？謝謝 小菲老師 ??| 提問時間：11/16 09:41#建筑#
- 工資拆分12.6萬和強3.6萬是什么意思，怎么來的？ 波德老師 ??| 提問時間：11/15 20:49#建筑#
- 老師，個人去注冊勞務(wù)個體戶，給一個建筑公司開勞務(wù)票用。（建筑公司主要做地基打管樁的）。個休戶經(jīng)營范圍怎么寫？ 樸老師 ??| 提問時間：11/15 16:41#建筑#
- 老師，分包商準(zhǔn)入注冊要求啥意思啊，準(zhǔn)入啥意思啊 樸老師 ??| 提問時間：11/15 16:21#建筑#
- 老師，分包啥意思，甲指啥意思啊 劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/15 16:12#建筑#
- 建筑公司，工程項目虧損會有稅務(wù)風(fēng)險嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：11/15 15:50#建筑#
- 水電消防安裝合同可以不附清單嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/15 15:44#建筑#
- 老師，機械臺班啥意思啊， 文文老師 ??| 提問時間：11/15 15:35#建筑#
- 老師，請問殘保金也是每個季度都要申報嗎 文文老師 ??| 提問時間：11/15 15:25#建筑#
