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問(wèn)題已解決
老師你好。稅局要求我們2022年度成本轉(zhuǎn)出，罰了我們繳納所得稅和滯拉金，我們成本已結(jié)轉(zhuǎn)，但還掛著應(yīng)付賬款，該應(yīng)付賬款不會(huì)付再付了。賬務(wù)處理該怎么做？謝謝
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同學(xué)，你好
2022年度成本轉(zhuǎn)出，罰了我們繳納所得稅和滯拉金
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
營(yíng)業(yè)外支出
貸：銀行存款
11/16 09:43
84785000 
11/16 09:44
那我們的應(yīng)付賬款怎么沖？不會(huì)再支付了
小菲老師 
11/16 09:56
同學(xué)，你好
借：應(yīng)付賬款
貸：營(yíng)業(yè)外收入
84785000
11/16 15:30
老師，那如果做營(yíng)業(yè)外收入的話我們不又得進(jìn)利潤(rùn)，交所得稅？我們成本轉(zhuǎn)出已經(jīng)補(bǔ)交過(guò)所得稅和罰款了呀
84785000
11/16 15:32
我們可以直接做借:應(yīng)付賬款，貸:以前年度損益調(diào)整，這樣我們的應(yīng)付賬款就平了?？梢赃@樣做嗎？
小菲老師
11/16 15:37
同學(xué)，你好
借:應(yīng)付賬款，貸:以前年度損益調(diào)整，這樣我們的應(yīng)付賬款就平了?？梢赃@樣做嗎？
可以的
84785000
11/16 15:38
謝謝老師。
小菲老師
11/16 15:38
不客氣。祝工作順利
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