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問題已解決
老師您好，我想問哈去年我預估了3000萬成本，借：工程施工_預估成本 貸：應付賬款_暫估應付賬款 并且結轉了！今年3月成本票開來了！我要怎么進行賬務處理!
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同學，你好，紅字沖銷借：工程施工_預估成本 貸：應付賬款_暫估應付賬款 ，同時根據發(fā)票，做借：工程施工，應交稅費 貸：應付賬款
2020 03/20 11:32
84785009 
2020 03/20 11:41
如果我3月份這樣做，匯算清繳時對19年的成本沒影響么？還有我有一部分票回來了，有一部分沒回來，那我結轉的成本怎么處理!沒回來的票也紅沖了么？
小葉老師 
2020 03/20 11:42
沒回來的可以先不沖，回來的時候沖，19年匯算不影響
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