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公司1月份開出工程款發(fā)票在3月份收到款，我1月份確認收入，因為沒有成本票我暫估成本借：工程施工-暫估 貸：應付賬款--暫估款 ?并結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務成本 貸：工程施工-合同成本。現(xiàn)在要交季度所得稅了，因為是暫估并結(jié)轉(zhuǎn)我就在糾結(jié)萬一結(jié)轉(zhuǎn)多了成本到時候拿不了那么多票回來怎么辦？
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你好，成本票拿不回來，在匯算額時候補交稅就可以
2020 04/17 11:38
84785032 
2020 04/17 11:39
那時怎么做分錄
趙海龍老師 
2020 04/17 11:40
借：以前年度損益調(diào)整
貸“應付賬款
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