樸老師 ??| 提問時(shí)間：11/18 16:52
#建筑#
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- 測(cè)試測(cè)試測(cè)試測(cè)試測(cè)試測(cè)試測(cè)試測(cè)試么？
- 建筑企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅，按照差額征收方式預(yù)交增值稅：以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額按3%預(yù)交增值稅。
例如：甲承包建筑服務(wù)，清包工形式，工程總額100萬（含稅），選擇簡(jiǎn)易征收。甲分包給乙企業(yè)，分包款80萬（含稅）。
問題：1.如果乙是一般納稅人，開給甲9%專票：那對(duì)于甲應(yīng)預(yù)繳：①{（100/1.03）-（80/1.09）}×3% ②{（100/1.03）-80}×3% ①和②哪個(gè)對(duì)？
2.如果乙是小規(guī)模納稅人，開給甲3%專票，那對(duì)于甲應(yīng)預(yù)繳：③{（100/1.03）-（80/1.03）}×3% ④{（100/1.03）-80}×3% ③和④哪個(gè)對(duì)？
3.如果乙開9%普票，那對(duì)于甲應(yīng)預(yù)繳：⑤{（100/1.03）-（80/1.09）}×3% ⑥{（100/1.03）-80}×3% ⑤和⑥哪個(gè)對(duì)？
就是問，減去的分包款是否含稅？如果是普票，是否也要減不含稅的金額 樸老師 ??| 提問時(shí)間：11/18 14:55#建筑#
- 老師，施工導(dǎo)致漏水，現(xiàn)金賠償，沒有發(fā)票，是否所得稅扣除？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：11/17 16:33#建筑#
- 老師，請(qǐng)問一下，礦山開采勞務(wù)，怎么做賬？包工包料 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：11/17 15:43#建筑#
- 老師您好，我想問一下建筑施工行業(yè)，建設(shè)單位來現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收，我們項(xiàng)目打現(xiàn)金紅包，這個(gè)要怎么做賬呀，又沒有發(fā)票? 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：11/17 14:34#建筑#
- 老師 給甲方開了工程款的票，甲方這個(gè)款付給了個(gè)人，這個(gè)應(yīng)收賬款怎么處理 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：11/17 11:09#建筑#
- 請(qǐng)問一我的負(fù)債表上為什么稅金是負(fù)數(shù)，我的增值稅都是已經(jīng)交過了 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：11/17 10:19#建筑#
- 老師一個(gè)單位好多個(gè)公司，想做內(nèi)賬應(yīng)該怎么做？ 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：11/17 10:07#建筑#
- 請(qǐng)問公司公賬轉(zhuǎn)給供貨商私人賬號(hào)怎么做賬 apple老師 ??| 提問時(shí)間：11/17 08:38#建筑#
- 我們是小微企業(yè)全額開票給甲方，甲方只付部分款項(xiàng)，其余的用房子抵扣，房子是在公司法人個(gè)人名下，請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：11/17 08:15#建筑#
- 我們是小微企業(yè)全額開票給甲方，只收到部分款項(xiàng)，其余的款項(xiàng)用房子抵扣，房子是在公司法人個(gè)人名下，請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬 波德老師 ??| 提問時(shí)間：11/17 08:10#建筑#
- 老師，我們包清工得一個(gè)活兒500多萬，第一次開發(fā)票可能1-2百萬，異地施工，我的先申請(qǐng)發(fā)票，再辦外經(jīng)證，再開發(fā)票再預(yù)繳，一般納稅人按簡(jiǎn)易計(jì)稅
1.發(fā)票名稱能開建筑服務(wù)*勞務(wù)嗎？之前我們代理說只能是建筑服務(wù)*工程款，備注勞務(wù)費(fèi)
2.我們成本票，一下子都開進(jìn)來合理嗎？我收多少發(fā)票就確認(rèn)多少成本沒問題吧？
3.這一年光有社保支出，沒收入，就算成本小，所得也沒有吧，因?yàn)檫@一年支出費(fèi)用，利潤(rùn)也是負(fù)二十多萬了 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：11/17 07:24#建筑#
- 老師，我想問一下勞務(wù)工資的發(fā)放流程是怎么樣的呀？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：11/16 20:41#建筑#
- 老師，保稅區(qū)建設(shè)公司是房企嗎，不賣房，只是建了做其他用 波德老師 ??| 提問時(shí)間：11/16 18:52#建筑#
- 老師好，關(guān)于一般納稅人建筑業(yè)，現(xiàn)在好做嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：11/16 15:25#建筑#
- 小規(guī)模開三個(gè)點(diǎn)的專票，需要異地預(yù)繳幾個(gè)點(diǎn)的增值稅 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：11/16 12:28#建筑#
- 老師我想問問，票面13個(gè)點(diǎn)，對(duì)方同意少收我2個(gè)點(diǎn)，就是實(shí)際收11個(gè)點(diǎn)。但這2個(gè)點(diǎn)當(dāng)時(shí)把稅點(diǎn)也一起扣，這樣符合邏輯嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：11/16 10:38#建筑#
- 你好老師，我們有個(gè)項(xiàng)目掛上市A公司，目前計(jì)算的銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅減去預(yù)繳稅金，還有18萬的缺口就是還要交18萬的稅如果我們?cè)儆胁牧线M(jìn)項(xiàng)可以去抵吧，B公司給A公司開160萬13%的發(fā)票給A，那樣A就有18.4的進(jìn)項(xiàng)了，就不用再繳納增值稅了對(duì)吧？但是我現(xiàn)在籌劃B公司，B公司之前跟A簽過外包勞務(wù)合同3%簡(jiǎn)易計(jì)稅每次都繳稅。如果這次開13%材料，我們進(jìn)6%的材料是不是可以抵扣？比如說材料160萬進(jìn)來6%的稅，我160萬賣出去13%，這樣合理嗎？這樣就是增值稅肯定要繳納160/1.13*0.13-160/1.06*0.06=18.4-9=9萬金額160/1.13-160/1.06=141-150是負(fù)數(shù)可否 MI 娟娟老師 ??| 提問時(shí)間：11/16 10:36#建筑#
- 簡(jiǎn)易計(jì)稅開票，是開票時(shí)候可以選擇差額征稅全額開票也可以直接按正常開票只是填報(bào)申報(bào)表的時(shí)候填數(shù)據(jù)而已是嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：11/16 09:54#建筑#
- 老師你好。稅局要求我們2022年度成本轉(zhuǎn)出，罰了我們繳納所得稅和滯拉金，我們成本已結(jié)轉(zhuǎn)，但還掛著應(yīng)付賬款，該應(yīng)付賬款不會(huì)付再付了。賬務(wù)處理該怎么做？謝謝 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：11/16 09:41#建筑#
- 工資拆分12.6萬和強(qiáng)3.6萬是什么意思，怎么來的？ 波德老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 20:49#建筑#
- 老師，個(gè)人去注冊(cè)勞務(wù)個(gè)體戶，給一個(gè)建筑公司開勞務(wù)票用。（建筑公司主要做地基打管樁的）。個(gè)休戶經(jīng)營范圍怎么寫？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 16:41#建筑#
- 老師，分包商準(zhǔn)入注冊(cè)要求啥意思啊，準(zhǔn)入啥意思啊 樸老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 16:21#建筑#
- 老師，分包啥意思，甲指啥意思啊 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 16:12#建筑#
- 建筑公司，工程項(xiàng)目虧損會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 15:50#建筑#
- 水電消防安裝合同可以不附清單嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 15:44#建筑#
- 老師，機(jī)械臺(tái)班啥意思啊， 文文老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 15:35#建筑#
- 老師，請(qǐng)問殘保金也是每個(gè)季度都要申報(bào)嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 15:25#建筑#
- 老師，去注冊(cè)個(gè)體戶怎么命名？勞務(wù)公司 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 15:11#建筑#
- 老師，我們公司是建筑公司，簽了一個(gè)合同，合同里有一條：施工用水，用電，燃?xì)赓M(fèi)用甲供。我們開票就要開3個(gè)點(diǎn)的吧？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：11/15 14:18#建筑#
