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老師，請問員工是和人力資源公司簽的勞動合同，社保及工資我們匯款給人力資源公司，員工報銷的差旅費，我應該記什么科目？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/14 10:56

#實務#

那個還是計入管理費用-差旅費

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老師請問公司沒有投影和電腦去租別人的，租5月15日-9月14日，是4個月在9 月份付款，這個本月計提啦嗎？直接在9月做分錄
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 10:56

#實務#

你好這個每個月計提，然后9月份支付就好了。

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集團公司有員工人事關(guān)系放到子公司，并且由子公司發(fā)放工資及相關(guān)補貼。事后集團公司會將這部分人工成本以代付的名義打款到子公司。問:此員工的相關(guān)成本是不是不能在子公司做扣除，需要沖減集團公司打來的款項
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 10:56

#實務#

你好，這個正常來說的話，子公司做成本費用。

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老師，您好！我們是生產(chǎn)企業(yè)，上個月外購了一些配件出口，做了進項稅額轉(zhuǎn)出，我這個月在申報增值稅的時候，那個進項稅額轉(zhuǎn)出，是選免稅項目用還是選那個免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出呢
宋生老師 ??| 提問時間：11/14 10:56

#稅務#

你好，你出口是免稅的，是不是？

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如果一個人從4月開始每月6000元工資，請問到年底匯算是按6萬額度，還是6萬*實際發(fā)工資月數(shù)\\12月這么算？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/14 10:56

#稅務#

您好，一年是按60000來抵扣的

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已有稅額，怎么算出金額，交通運輸發(fā)票
家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/14 10:56

#稅務#

就是稅金/0.09*1.09就是開票金額

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營業(yè)外收入收去怎么寫分錄
家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/14 10:55

#實務#

營業(yè)外收入收去什么情況？

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小規(guī)?？梢蚤_材料票1%嗎專票還是普票
家權(quán)老師 ??| 提問時間：11/14 10:55

#稅務#

根據(jù)客戶要求專票和普票都可以，只是專票要交稅

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老師，請問我公司有臺車報廢了，我應該怎樣進行賬務處理，只需要問一下賣廢鐵賣了多少錢是么
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 10:54

#實務#

同學，你好借：固定資產(chǎn)清理累計折舊貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款貸：固定資產(chǎn)清理應交稅費-應交增值稅-銷

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本月進項比銷項多了很多，我是一次性抵扣完比較好，還是只抵扣一部分，下個月再抵扣一部分，這個月不打算交增值稅
樸老師 ??| 提問時間：11/14 10:53

#實務#

同學你好一次性抵扣完就可以了有進項就要一次性抵扣完沒法抵扣一部分剩下一部分不抵扣

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如果員工發(fā)生工傷，所產(chǎn)生的醫(yī)藥費和賠償做什么會計科目
廖君老師 ??| 提問時間：11/14 10:52

#實務#

您好，借：管理費用-福利費（公司負擔的部分）其他應收款（保險賠的部分）貸：銀行

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老師好 9月份買桶花了230元，沒開發(fā)票 10月買桶花了200元 10月份開一張發(fā)票550元這種怎么入賬呢
丁小丁老師 ??| 提問時間：11/14 10:52

#實務#

您好！金額小，又沒跨年，就在收到550元發(fā)票的當月全部計入費用就可以了

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一般納稅人可以按月或按季度申報嗎
郭老師 ??| 提問時間：11/14 10:52

#稅務#

你好，增值稅按月，所得稅按季度。財務報表按季度。

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老師請問納稅申報的時候電子稅務局自動抵減了留底稅請問這個怎么做賬務處理？
樸老師 ??| 提問時間：11/14 10:51

#實務#

當電子稅務局自動抵減留抵稅額時，賬務處理如下：借：應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）貸：應交稅費 - 未交增值稅繳納增值稅時：借：應交稅費 - 未交增值稅貸：銀行存款

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房地產(chǎn)開發(fā)公司，接房了，本來小區(qū)樓棟的水電費該物業(yè)交，暫時未移交，所產(chǎn)生的水電費怎么做會計分錄？
高輝老師 ??| 提問時間：11/14 10:51

#實務#

你好，可以公司先繳納，然后開發(fā)票給物業(yè)，讓物業(yè)把費用交給你們，公司確認收入或者直接讓電業(yè)局等開發(fā)票給物業(yè)，然后公司代繳，做其他應收款

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1.你好，包清工的活兒，是不是要么工人給我們開勞務票我們?nèi)氤杀?；要么我們給他們報個稅，就不用發(fā)票了也是成本；要么我們包給勞務公司，勞務公司去找工人，我們給勞務公司錢，勞務公司給我們發(fā)票？ 2.我們這個A公司辦公地址是租的，但是沒租金，因為我們法人之前還有個B公司雖然注冊不在這但是在這辦公，B公司付的房租，現(xiàn)在稅務局要我們提供房租和轉(zhuǎn)賬記錄，那咋整，能說租的但是沒有租金嗎？
郭老師 ??| 提問時間：11/14 10:51

#實務#

你好，簽訂的勞務合同的話，對方給你開勞務發(fā)票。如果是勞動合同的話，按照工資薪金來就行工資不需要發(fā)票

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什么情況下要交文化建設(shè)稅？稅率多少。
小愛老師 ??| 提問時間：11/14 10:51

#稅務#

您好，在中華人民共和國境內(nèi)提供廣告服務的廣告媒介單位和戶外廣告經(jīng)營單位，以及在中華人民共和國境內(nèi)提供娛樂服務的單位和個人交文化建設(shè)稅，應繳費額=計費銷售額×3%

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房地產(chǎn)企業(yè)十幾年前預提的費用，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)稅前扣除憑證不合理，應該怎樣處理呢
高輝老師 ??| 提問時間：11/14 10:51

#稅務#

你好，需要檢查下次年年報的時候預提這部分有沒有調(diào)整，如果調(diào)增，稅務上是沒問題的現(xiàn)在可以根據(jù)實際情況做分錄調(diào)整沖銷

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老師，營業(yè)執(zhí)照是上月辦的，這月稅務登記了，這月需要申報個稅嗎
MI 娟娟老師 ??| 提問時間：11/14 10:51

#實務#

正常是報到后就要申報

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老師，你好，我是運輸有限公司的，我公司用票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓了輪胎款44370元，輪胎實際發(fā)生額42780元，同時收到專票，金額44730元，這個分錄不會處理
廖君老師 ??| 提問時間：11/14 10:50

#實務#

您好，我們發(fā)票跟實際發(fā)生額不一樣，是只收42780么借：庫存商品等44730 貸：應收票據(jù)44370（客戶背書給我們的時間是這個科目）應付賬款44730-44370

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老師，A產(chǎn)品發(fā)生料6、人工4、制費6是固定成本，單價20，發(fā)生差旅費和辦公費6，保本量怎么算？
小菲老師 ??| 提問時間：11/14 10:50

#實務#

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如何根據(jù)稅后年化利率計算投資收益？
歐陽老師 ??| 提問時間：01/05 10:47

#會計實務#

根據(jù)稅后年化利率計算投資收益的方法如下： 1. 首先，確定投資的本金金額。假設(shè)本金為P。 2. 然后，確定投資的期限，即投資的年數(shù)。假設(shè)投資期限為n年。 3. 接下來，確定稅后年化利率。假設(shè)稅后年化利率為r。 4. 根據(jù)稅后年化利率計算每年的利息收入。每年的利息收入可以通過以下公式計算：利息收入 = P * r。 5. 最后，計算整個投資期限內(nèi)的總收益。總收益等于本金加上所有年度的利息收入，即總收益 = P + (利息收入 * n)。通過以上步驟，可以根據(jù)稅后年化利率計算投資收益。請注意，這個計算方法是基于假設(shè)利息收入不再進行再投資的情況下。如果利息收入重新投資，計算方法會有所不同。

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以年利率為X%，1萬元存款定期8年后的本息合計是多少？
李老師 ??| 提問時間：01/05 10:43

#會計實務#

根據(jù)題目給出的條件，我們可以使用復利計算公式來計算本息合計。復利計算公式為：A = P(1 + r/n)^(nt) 其中， A為本息合計， P為本金（1萬元）， r為年利率（X%）， n為每年計息的次數(shù)（通常為1）， t為存款的年限（8年）。代入題目給出的條件，計算本息合計： A = 10000(1 + X/100/1)^(1*8) 化簡為： A = 10000(1 + X/100)^8 所以，1萬元存款定期8年后的本息合計為10000(1 + X/100)^8。

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小規(guī)模納稅人怎么做賬報稅2023
李老師 ??| 提問時間：01/05 10:43

#會計實務#

小規(guī)模納稅人在2023年進行會計實務的賬務處理和報稅時，需要按照以下步驟進行操作： 1. 開立會計賬簿：小規(guī)模納稅人需要開立一般納稅人會計賬簿，包括現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、購貨日記賬、銷貨日記賬、庫存商品賬、應收賬款賬、應付賬款賬等。 2. 記賬處理：根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營活動，按照會計原則和政策規(guī)定，將企業(yè)的收入、支出、資產(chǎn)、負債等發(fā)生額按照會計憑證的形式進行記錄和核算。 3. 編制財務報表：根據(jù)記賬處理的結(jié)果，編制財務報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動表。 4. 完成納稅申報：根據(jù)財務報表，按照稅務部門的要求，填寫并提交納稅申報表，包括增值稅、所得稅等各項稅種的申報表。 5. 繳納稅款：根據(jù)納稅申報的結(jié)果，按照稅務部門的規(guī)定，在規(guī)定的時間內(nèi)繳納相應的稅款。 6. 定期報送報表：根據(jù)稅務部門的要求，定期報送相關(guān)的會計報表和納稅申報表，如月度報表、季度報表、年度報表等。需要注意的是，小規(guī)模納稅人在做賬報稅時，應嚴格遵守稅法和會計準則的規(guī)定，確保會計處理和報稅的準確性和合規(guī)性。同時，可以咨詢會計師或稅務專業(yè)人士的意見，以確保操作的正確性。

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工會經(jīng)費計提基數(shù)的工資總額包括哪些
李老師 ??| 提問時間：01/05 10:32

#會計實務#

工會經(jīng)費計提基數(shù)的工資總額一般包括以下幾項： 1. 員工的基本工資：即員工的基本薪資，包括固定工資、小時工資等。 2. 員工的津貼和補貼：包括各種津貼和補貼，如交通津貼、餐費補貼、住房津貼等。 3. 員工的獎金和提成：包括各種獎金和提成，如年終獎金、銷售提成等。 4. 員工的加班工資：包括員工因加班而獲得的工資。 5. 員工的績效工資：包括根據(jù)員工績效評估結(jié)果而支付的工資。 6. 員工的年度調(diào)整工資：包括根據(jù)公司年度調(diào)整方案而支付的工資。 7. 員工的福利待遇：包括各種福利待遇，如醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等。需要注意的是，具體的工會經(jīng)費計提基數(shù)的工資總額的范圍可能會根據(jù)不同的公司和工會規(guī)定而有所差異。因此，在具體操作時，應根據(jù)相關(guān)規(guī)定進行具體的核算。

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100萬元定期一年利息多少
王一老師 ??| 提問時間：01/05 10:31

#會計實務#

根據(jù)題目提供的信息，我們知道本金為100萬元，期限為一年。要計算利息，我們需要知道利率。如果題目沒有給出利率，那么我們無法準確計算利息。利率是根據(jù)市場條件和借貸雙方協(xié)商確定的。通常情況下，利率是以年利率的形式給出。假設(shè)題目沒有給出利率，我們可以提供一個計算公式：利息 = 本金 × 年利率例如，如果年利率為5%，那么利息為：利息 = 100萬元 × 5% = 5萬元請注意，這只是一個示例計算，實際利息可能會根據(jù)具體情況有所不同。如果有具體的利率信息，請?zhí)峁┙o我，我可以幫助你更準確地計算利息。

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定期1萬元存一年多少利息
秦老師 ??| 提問時間：01/05 10:26

#會計實務#

要計算定期存款的利息，需要知道存款的利率和存款期限。如果沒有提供利率信息，無法準確計算利息。假設(shè)存款利率為4%，存款期限為一年。利息的計算公式為：利息 = 存款金額 × 存款利率 × 存款期限。根據(jù)題目提供的信息，存款金額為1萬元，存款期限為一年，存款利率為4%。利息 = 1萬元 × 4% × 1年 = 400元所以，定期1萬元存一年的利息為400元。

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10增值稅怎么計算
歐陽老師 ??| 提問時間：01/05 10:25

#會計實務#

增值稅是一種間接稅，適用于商品銷售和服務提供。計算增值稅的方法如下： 1. 計算應納稅額：應納稅額等于銷售額減去進項稅額。銷售額是指商品或服務的售價，進項稅額是指企業(yè)購買商品或接受服務時支付的增值稅。 2. 計算銷售額：銷售額等于商品或服務的售價乘以1加上增值稅稅率。例如，如果售價為100元，增值稅稅率為10%，銷售額為100元乘以(1 0.1)等于110元。 3. 計算進項稅額：進項稅額等于企業(yè)購買商品或接受服務時支付的增值稅之和。企業(yè)可以將購買商品或接受服務時支付的增值稅作為進項稅額抵扣應納稅額。 4. 計算應納稅額：應納稅額等于銷售額減去進項稅額。如果銷售額大于進項稅額，則應納稅額為銷售額減去進項稅額；如果銷售額小于進項稅額，則應納稅額為0。 5. 計算實際應交增值稅：實際應交增值稅等于應納稅額乘以增值稅稅率。請注意，以上是一般的增值稅計算方法，具體計算方式可能會因地區(qū)和行業(yè)的不同而有所差異。建議根據(jù)當?shù)囟惙ê拖嚓P(guān)規(guī)定進行準確計算。

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二手車折舊年限是幾年
歐陽老師 ??| 提問時間：01/05 10:24

#會計實務#

二手車折舊年限是根據(jù)車輛的使用壽命和市場價值來確定的。一般來說，二手車的折舊年限可以根據(jù)以下幾個因素來判斷： 1. 車輛品牌和型號：不同品牌和型號的車輛在市場上的折舊速度可能會有所不同。一般來說，知名品牌和高端車型的折舊速度相對較慢。 2. 車輛使用年限：車輛使用年限越長，折舊速度可能會越快。一般來說，車輛使用年限超過10年后，折舊速度會明顯加快。 3. 車輛行駛里程：車輛行駛里程越高，折舊速度可能會越快。因為行駛里程的增加會導致車輛磨損加劇，市場價值下降。 4. 車輛保養(yǎng)情況：車輛保養(yǎng)得當，使用壽命可能會延長，折舊速度相對較慢。相反，如果車輛保養(yǎng)不善，使用壽命可能會縮短，折舊速度加快。需要注意的是，二手車折舊年限并沒有固定的標準，而是根據(jù)以上因素綜合考慮而定。因此，在確定二手車的折舊年限時，需要根據(jù)具體情況進行評估和判斷。

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存一萬元定期哪個銀行利息高
王一老師 ??| 提問時間：01/05 10:21

#會計實務#

存一萬元定期，不同銀行的利息收益可能會有所不同。一般來說，利息收益受到以下因素的影響： 1. 存款期限：存款期限越長，一般來說利息收益也會相對較高。 2. 利率水平：不同銀行的利率水平可能會有所差異，可以通過比較不同銀行的定期存款利率來選擇利率較高的銀行。 3. 存款類型：不同銀行可能會有不同的定期存款產(chǎn)品，如活期存款、一年期定期存款、三年期定期存款等。不同存款類型的利率也可能會有所不同。 4. 銀行信譽度：選擇信譽度較高的銀行，可以降低風險。因此，要確定哪個銀行的利息收益高，可以通過以下途徑進行比較： 1. 查閱各大銀行的官方網(wǎng)站或咨詢各大銀行的客戶服務，了解各銀行的定期存款利率水平。 2. 可以使用比較網(wǎng)站或金融機構(gòu)提供的比較工具，輸入存款金額和存款期限，對比各大銀行的利率收益。 3. 可以咨詢熟悉金融行業(yè)的人士或咨詢專業(yè)的金融機構(gòu)，獲取更多的信息和建議。需要注意的是，雖然利率是選擇銀行的重要因素之一，但還需要考慮其他因素，如銀行的服務質(zhì)量、便利性、安全性等，綜合考慮選擇最適合自己的銀行。

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