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老師，你好，我是運輸有限公司的，我公司用票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓了輪胎款44370元，輪胎實際發(fā)生額42780元，同時收到專票，金額44730元，這個分錄不會處理
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您好，我們發(fā)票跟實際發(fā)生額不一樣，是只收42780么
借：庫存商品等44730 貸：應收票據(jù)44370（客戶背書給我們的時間是這個科目） 應付賬款44730-44370
11/14 10:51
84784985 
11/14 11:00
發(fā)票金額是44370元，是我輸錯了
廖君老師 
11/14 11:01
哦哦，那就是多收我們款了，發(fā)票也多開了，賬是能做平，這個多付的錢，得讓他們再發(fā)貨過來
借：庫存商品等44730 貸：應收票據(jù)44730
84784985
11/14 11:02
我是運輸公司，4月一10月份發(fā)生一些換輪胎，修補等費用
廖君老師
11/14 11:02
您好，主營業(yè)務成本-修理費
84784985
11/14 11:07
我是這樣的
借應付賬款44730
貸應收票據(jù)44730
借主營業(yè)務成本一輪胎款42780
后面不會寫？
廖君老師
11/14 11:10
您好，還有一個分錄
借：庫存商品等44780? ?貸：應付賬款44780
借應付賬款44730
貸應收票據(jù)44730
借主營業(yè)務成本一輪胎款42780
貸：庫存商品等? ?42780
84784985
11/14 11:17
老師，我看明白了，我少了一步庫存商品，所以最后不知道用什么科目了。那他們之間的差額就是我公司多付給他們的款了，是這么理解嗎？
廖君老師
11/14 11:22
您好，不是，我看貨44780，付款和發(fā)票44730，我們是少付款了，如果這錢不要了，我們庫存商品記44730
借：庫存商品等44730? ?貸：應付賬款44730
借應付賬款44730
貸應收票據(jù)44730
借主營業(yè)務成本一輪胎款42780
貸：庫存商品等? ?42780
84784985
11/14 11:25
不是，背書轉(zhuǎn)讓L44370元，專票金額44370元，實際發(fā)生額42780元，是這3個數(shù)據(jù)
84784985
11/14 11:26
我公司多付1590元，對方認可的，因為還要合作下去，所以先放他那
廖君老師
11/14 11:27
好的，那少付的錢，以后還需要我們支付了，是不是直接優(yōu)惠了
84784985
11/14 11:30
我們沒少付錢，是多付了，我公司背書轉(zhuǎn)讓44370元，實際結(jié)算款是42780元，多付1590元，因為還要合作，所以先放他那了
廖君老師
11/14 11:34
哦哦，我重新寫
借：庫存商品等42780? 貸：應付賬款42780
借應付賬款44370??貸應收票據(jù)44370
借主營業(yè)務成本一輪胎款42780??貸：庫存商品等? ?42780
這樣應付賬款余額44370-42780就是我們多付的1590
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