郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:39
#稅務(wù)#
發(fā)現(xiàn)問(wèn)答
分享他人的知識(shí)經(jīng)驗(yàn)
- 最新回答
- 熱門回答
- 我們不是金融機(jī)構(gòu)，但是公司借款給別的公司并開(kāi)具利息收入的發(fā)票，公司借出去的錢也是借的有別人的，那成本應(yīng)該怎么？讓個(gè)人代開(kāi)利息收入的發(fā)票給我們嗎？怎么做成本??？
- 老師 A和B全是小規(guī)模 2024年12月A企業(yè)開(kāi)了專票 不含稅價(jià)243019.78 稅率是1% 稅額2430.22 價(jià)稅合計(jì)245450元 12月末利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是242222.29 ；B企業(yè)開(kāi)了普票 不含稅價(jià)4799999.97 稅率1% 稅額48000.03 價(jià)稅合計(jì)4848000元 12月末利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是3814620.59 想問(wèn)一下這兩家公司 企業(yè)所得稅應(yīng)該交多少 怎么算的 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:39#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師我們收到的苗木發(fā)票，同樣是普票，為什么有個(gè)別在勾選發(fā)票里面就不能勾選抵扣呢？勾選里面就沒(méi)有 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:39#稅務(wù)#
- 個(gè)人到稅務(wù)局開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票，要交什么稅 微微老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:38#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人租車給公司，開(kāi)10萬(wàn)發(fā)票，需要繳納那些稅？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:38#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)協(xié)會(huì)因?yàn)?0月份的時(shí)候銀行資料沒(méi)有更新打印不了銀行流水，所以7-9月份的賬利息是大概估的2.17元實(shí)際是 2.27元，手續(xù)費(fèi)5元沒(méi)有做，那現(xiàn)在可以看流水了我是把利息差額0.01和手續(xù)費(fèi)補(bǔ)在10月份嗎 小林老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:36#稅務(wù)#
- 老師印花稅營(yíng)業(yè)賬薄計(jì)稅依據(jù)是年末實(shí)收資本-年初嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:36#稅務(wù)#
- 老師，24第四季度的印花稅這個(gè)月交可以嗎。那24年12月還要計(jì)提稅金嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:35#稅務(wù)#
- 老師您好，我想請(qǐng)問(wèn)下，公司入賬了一個(gè)固定資產(chǎn)（135.94）還有無(wú)形資產(chǎn)（959.09），這些資產(chǎn)是外部欠法人的錢然后還的款，所以公司只交了一些契稅和印花稅（33.12），我們?nèi)胭~的時(shí)候是入：
借：固定資產(chǎn)140.05
無(wú)形資產(chǎn)988.1
貸：銀行存款33.12
其他應(yīng)付款-股東名稱 1095.03
這么入對(duì)么？ 小林老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:34#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)我公司現(xiàn)在的納稅信用等級(jí)是D級(jí)，是因?yàn)楣痉ㄈ艘郧伴_(kāi)一家公司信用等級(jí)為D級(jí)，但那家公司稅務(wù)已注銷，那我怎樣才能修復(fù)現(xiàn)在這家公司的信用等級(jí)呢 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:34#稅務(wù)#
- 采暖費(fèi)按補(bǔ)助形式發(fā)票，未要求員工提供發(fā)票，所得稅匯算時(shí)是否需要納稅調(diào)增 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:32#稅務(wù)#
- 老師好，營(yíng)業(yè)賬簿必須申報(bào)嗎 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:31#稅務(wù)#
- 經(jīng)營(yíng)所得是否需要納稅在哪里查？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:31#稅務(wù)#
- 我公司是小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的一般納稅人企業(yè)，申報(bào)印花稅如何操作？
郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:30#稅務(wù)#
- 老師。我們是餐飲公司，如果有人吃飯掛賬，他過(guò)幾天結(jié)這個(gè)憑證先怎么做？求回復(fù)？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:30#稅務(wù)#
- 老師請(qǐng)問(wèn)我們租賃房東的鋪面，他代開(kāi)回來(lái)的發(fā)票開(kāi)的是住宅的稅率，會(huì)影響我們的發(fā)票使用嗎？開(kāi)的是普票 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:29#稅務(wù)#
- 老師，申報(bào)季度所得稅和匯算清繳的時(shí)候，有很多處都有感嘆號(hào)提示，從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額提示：您本次申報(bào)所填報(bào)的季度資產(chǎn)總額、(萬(wàn)元)情況，與上期申報(bào)情況不一致，請(qǐng)確認(rèn)本次申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 下面的收入和成本 和銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用提示：您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上期申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上，當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)金額【XXX】、上期營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)金額【XXX】，請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年同期申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上，當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)金額【XXX】、上年同期營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)金額【0】，請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 提示這個(gè)有什么影響？但是這就是實(shí)打?qū)嵉呢?cái)務(wù)報(bào)表帶出來(lái)的數(shù)據(jù)，怎么處理 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:28#稅務(wù)#
- 我公司10月份開(kāi)始成為一般納稅人企業(yè)，仍符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，印花稅是否享受減半征收的優(yōu)惠？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:27#稅務(wù)#
- 信息技術(shù)服務(wù)中的服務(wù)費(fèi)和設(shè)計(jì)服務(wù)中的設(shè)計(jì)費(fèi)要不要交印花稅？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:27#稅務(wù)#
- 老師印花稅建筑工程合同計(jì)稅依據(jù)是什么 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:25#稅務(wù)#
- 假設(shè)24年應(yīng)納稅所的額是負(fù)數(shù)。納稅調(diào)增后是正數(shù)。那么就要計(jì)提所得稅。問(wèn)題I：補(bǔ)計(jì)提所得稅在24年12月，還是25年1月？問(wèn)題2：10~12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。申報(bào)的報(bào)表是調(diào)整后的還是調(diào)整前的？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:25#稅務(wù)#
- 小規(guī)模公司，開(kāi)的普票，到12月有的公司非要票，就開(kāi)超了30萬(wàn)，怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄，10月11月的，增值稅已經(jīng)寫(xiě)成營(yíng)業(yè)外收入了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么解決這個(gè)問(wèn)題 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:24#稅務(wù)#
- 老師，你好！
第一季度暫估了人工工資，第三季度時(shí)忘記沖減了。如果要把第三季度實(shí)際計(jì)提和發(fā)放的工資給沖減出來(lái)，分錄是：借：本年利潤(rùn)（負(fù)數(shù)）
貸：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
貸：應(yīng)付職工薪酬（負(fù)數(shù)）
是這樣嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:24#稅務(wù)#
- 老師，農(nóng)戶開(kāi)自產(chǎn)自銷的發(fā)票，3萬(wàn)塊，要交稅嗎？ 鄒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:22#稅務(wù)#
- 企業(yè)房租費(fèi)做什么會(huì)計(jì)科目 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:21#稅務(wù)#
- 24年1-9月份的印花稅只繳納收入金額沒(méi)有繳納采購(gòu)金額現(xiàn)在能補(bǔ)嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:20#稅務(wù)#
- 老師資產(chǎn)負(fù)債表不平，就是錯(cuò)了嗎？ 琦禎異寶 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:19#稅務(wù)#
- 送客戶的禮品成本要調(diào)增嗎 要交老板個(gè)人所得稅嗎 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:19#稅務(wù)#
- 實(shí)收資本印花稅現(xiàn)在是萬(wàn)分之2.5的基礎(chǔ)上減半嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:18#稅務(wù)#
- 老師好：按1%開(kāi)普票價(jià)稅合計(jì)10.1萬(wàn)元，分錄：借：銀行10.1W
貸：主營(yíng)收入 10w
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000（10w*1%）
報(bào)稅填表：9欄免稅銷售額-10欄小微企業(yè)免稅銷售額10w，17欄18欄本期免稅額自動(dòng)填3000。 問(wèn)題1.分錄和填報(bào)是否正確？2.減免的部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入按2000還是3000轉(zhuǎn)？3.營(yíng)業(yè)外收入的二級(jí)科目是減免稅款還是政府補(bǔ)助？4.另外一個(gè)問(wèn)題，注冊(cè)資本50萬(wàn)未實(shí)繳，12月未分配利潤(rùn)35萬(wàn)，盈余公積必須提嗎？提多少？謝謝老師回答具體點(diǎn) 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:18#稅務(wù)#
速問(wèn)速答
沒(méi)有找到問(wèn)題？直接來(lái)提問(wèn)