問(wèn)題已解決

老師 A和B全是小規(guī)模 2024年12月A企業(yè)開(kāi)了專票 不含稅價(jià)243019.78 稅率是1% 稅額2430.22 價(jià)稅合計(jì)245450元 12月末利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是242222.29 ；B企業(yè)開(kāi)了普票 不含稅價(jià)4799999.97 稅率1% 稅額48000.03 價(jià)稅合計(jì)4848000元 12月末利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是3814620.59 想問(wèn)一下這兩家公司 企業(yè)所得稅應(yīng)該交多少 怎么算的

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 10:39
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好AB2個(gè)單位到12月累計(jì)全年利潤(rùn)是多少各自？
01/07 10:42
84784984
01/07 10:52
A：12月末是242222.29 B：12月末是3814620.59
暖暖老師
01/07 10:53
A繳納企業(yè)所得稅是242222.29*5% B繳納企業(yè)所得稅3814620.59*25%
84784984
01/07 10:54
然后老師也沒(méi)有減免政策什么的是嗎
暖暖老師
01/07 10:55
A是小微企業(yè)按5%，B不符合就是25%
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