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問(wèn)題已解決
老師，你好！ 第一季度暫估了人工工資，第三季度時(shí)忘記沖減了。如果要把第三季度實(shí)際計(jì)提和發(fā)放的工資給沖減出來(lái)，分錄是：借：本年利潤(rùn)（負(fù)數(shù)） 貸：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)） 借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬（負(fù)數(shù)） 是這樣嗎？
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你好，第二個(gè)是正確的，第一個(gè)這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的，你是軟件做賬，它會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，你不要手動(dòng)做。
01/07 10:26
84785014 
01/07 10:32
老師，對(duì)是軟件做的。那第一步是不需要做的是嗎？
郭老師 
01/07 10:35
的是的是的對(duì)的。是
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