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應(yīng)付職工薪酬期初是負數(shù)，我做了一筆調(diào)整上期得分錄，借應(yīng)付職工薪酬負數(shù)，貸年初未分配利潤負數(shù)，那在當期得話，是該怎么調(diào)整呢？
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你好，你是以前年度少計提了工資嗎？你需要查一下是幾月份少多了。
2023 04/09 10:18
84785041 
2023 04/09 10:23
這個是等于企業(yè)在當期自己調(diào)整了嗎？
郭老師 
2023 04/09 10:27
你好，在本月調(diào)整就可以。
84785041
2023 04/09 10:33
那這樣得話，我就只調(diào)一個借應(yīng)付職工薪酬-2300，貸年初未分配利潤-2300，就可以了嘛？然后當期滾調(diào)什么得，也不用考慮了嘛？
郭老師
2023 04/09 10:34
可以的，可以這么做的，匯算清繳需要納稅調(diào)減。
84785041
2023 04/09 10:38
期初期末都是負數(shù)，也是同一個金額，那這個調(diào)整先，
借-應(yīng)付職工薪酬-2031.92
貸-年初未分配利潤-2031.92
然后當期的期末數(shù)我已經(jīng)
借-管理費用2031.92
貸-應(yīng)付職工薪酬2031.92了，
那我關(guān)于期初得那筆分錄，還需要在當期調(diào)什么嗎？
郭老師
2023 04/09 10:41
什么都不需要調(diào)整的。
84785041
2023 04/09 11:04
老師再問您一個問題，剛剛調(diào)整期初的數(shù)，我是把數(shù)寫在年初調(diào)整數(shù)里呢？還是年末調(diào)整數(shù)里呢？
郭老師
2023 04/09 11:06
你好，你今年做賬務(wù)處理，調(diào)整，今年的年初數(shù)據(jù)，去年的年末不需要調(diào)整。
84785041
2023 04/09 11:13
這個剛剛領(lǐng)導(dǎo)說需要反沖掉，意思就是我需要企業(yè)怎么調(diào)整的，我再給他沖回去嗎？
郭老師
2023 04/09 11:14
反沖掉是什么意思的。
84785041
2023 04/09 11:15
第二問的圖片 老師
郭老師
2023 04/09 11:26
你好
調(diào)整本年期初余額的
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