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問題已解決
假設(shè)24年應(yīng)納稅所的額是負(fù)數(shù)。納稅調(diào)增后是正數(shù)。那么就要計(jì)提所得稅。問題I：補(bǔ)計(jì)提所得稅在24年12月，還是25年1月？問題2：10~12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。申報(bào)的報(bào)表是調(diào)整后的還是調(diào)整前的？
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你好，這個(gè)需要補(bǔ)提企業(yè)所得稅，在12月份計(jì)提
01/07 10:26
東老師 
01/07 10:26
申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是按照調(diào)整前的申報(bào)
84785027 
01/07 21:44
24年匯算年報(bào)也是按未調(diào)增填嗎？然后在調(diào)整表：調(diào)增無票收入，系統(tǒng)就自動(dòng)計(jì)算所得稅？
東老師
01/08 05:37
沒錯(cuò)的，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算的
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