郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 11:04
#稅務(wù)#
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- 就是說(shuō)，這個(gè)季度一月份不是要報(bào)那個(gè)增值稅嘛，那沒(méi)辦法就是報(bào)增值稅，然后我們不是在這個(gè)今年的2025年6月份不是要報(bào)去年的年報(bào)嗎。年報(bào)的意思就就是說(shuō)我去年有銷售額大概有90萬(wàn)嘛，那我去年廠家都沒(méi)有給我們開(kāi)那個(gè)發(fā)票，那我用今年的發(fā)票去做去年那個(gè)賬可以嗎。就是我們也是小規(guī)模納稅人嘛，那我們有收入，我們也要做一點(diǎn)費(fèi)用。費(fèi)用我們就是叫廠家給我們開(kāi)發(fā)票嘛。那廠家的發(fā)票也只能在1月份這幾個(gè)月來(lái)補(bǔ)。開(kāi)給我們，那到時(shí)候有沒(méi)有關(guān)系到，嗯，6月份的那個(gè)年報(bào)，就是要報(bào)去年年報(bào)的那個(gè)問(wèn)題。
- 想問(wèn)下電腦打印機(jī)等辦公設(shè)備耗材維修費(fèi)用如下，那發(fā)票內(nèi)容能這樣開(kāi)嗎？開(kāi)1項(xiàng)，總金額 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 11:04#稅務(wù)#
- 我們是季節(jié)性生產(chǎn)企業(yè)、現(xiàn)在停產(chǎn)階段、有一客戶要開(kāi)發(fā)票、我已在十月份做了無(wú)票銷售，怎么做賬，稅務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 11:03#稅務(wù)#
- 對(duì)公支付的管理費(fèi)，是按照支付月份計(jì)入當(dāng)期，還是按照收到發(fā)票的當(dāng)期。比如，找代理公司辦證。8月支付，10月辦完，開(kāi)票給我們，費(fèi)用計(jì)入那個(gè)月份呢。內(nèi)帳 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 11:02#稅務(wù)#
- 工資如何拆分，才能降低社保的繳費(fèi)基數(shù)？我們現(xiàn)在的工作就只有兩個(gè)部分組成基本工資和業(yè)績(jī) 波德老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 11:01#稅務(wù)#
- 甲公司委托乙公司代收貨款，雙方為非關(guān)聯(lián)方關(guān)系，委托方開(kāi)票合法還是受托方也就是收款方開(kāi)票合法？雙方全套賬務(wù)處理怎么做？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 11:01#稅務(wù)#
- 老師，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的年末余額的勾兌關(guān)系，能幫我整理一下嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:59#稅務(wù)#
- 老師，售樓部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后，再出售的，要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理，出售的成本按原值減折舊計(jì)算？能納入土增稅清算嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:57#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)公司省內(nèi)搬遷的流程是怎樣的，先搬過(guò)去還是先做工商變更稅務(wù)變更，有沒(méi)有時(shí)間限制？ 小愛(ài)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:56#稅務(wù)#
- 人力資源公司，做到甲方給的代收代付工人工資的錢，做什么科目 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:55#稅務(wù)#
- 老師，申報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表里面的預(yù)收賬款能有金額嗎？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:54#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人物業(yè)公司2021年開(kāi)戶一直都是0申報(bào)，電子稅務(wù)局上財(cái)報(bào)也都是0，在這期間收的發(fā)票都是電梯維修費(fèi)、水電費(fèi)發(fā)票，上個(gè)月第一次開(kāi)出了1000的垃圾清運(yùn)費(fèi)發(fā)票，之前公司沒(méi)有會(huì)計(jì)都是物業(yè)公司不懂會(huì)計(jì)的員工報(bào)稅的，公司也沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件，現(xiàn)在1月份報(bào)稅年報(bào)季報(bào)的財(cái)報(bào)該怎么填，以前年份的要補(bǔ)嗎 石澤芳老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:53#稅務(wù)#
- 郭老師在嗎，我問(wèn)題需要問(wèn)郭老師 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:52#稅務(wù)#
- 24年出口的貨物，25年1月開(kāi)票的，成本可以做在24年12月嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:50#稅務(wù)#
- 老師您好 機(jī)械租賃稅率是多少呀 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:49#稅務(wù)#
- 房租發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了抬頭，紅沖掉后，稅在電子稅務(wù)局哪里退呢？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:49#稅務(wù)#
- 23年企業(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)完，現(xiàn)在稅務(wù)通知我們一張成本票被認(rèn)定虛開(kāi)，需要更正企業(yè)所得稅，我是企業(yè)所得稅成本直接修改，還是（納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表）調(diào)增呢 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:47#稅務(wù)#
- 自然人性質(zhì)的企業(yè)是什么意思？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:46#稅務(wù)#
- 老師好，我們沙場(chǎng)給第三方加工的，算加工費(fèi)也是按銷售多少為基數(shù)算加工費(fèi)的，做賬結(jié)轉(zhuǎn)成本也是這樣，請(qǐng)問(wèn)對(duì)稅局的報(bào)表中資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)不了有多少庫(kù)存數(shù)，請(qǐng)問(wèn)這樣操作有風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 波德老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:45#稅務(wù)#
- 老師，我們公司欠對(duì)方貨款，把公司庫(kù)房租給對(duì)方，房款抵貨款了，分錄怎么做 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:45#稅務(wù)#
- 老師好，像稅局代開(kāi)的發(fā)票一定需要提供完稅證明嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:45#稅務(wù)#
- 印花稅有沒(méi)有減免政策 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:45#稅務(wù)#
- 老師，我們公司去年10月成立，去年的10月、11月因?yàn)楣具€沒(méi)有經(jīng)營(yíng)，所以10、11月個(gè)稅都是用法人的零申報(bào)。12月正常經(jīng)營(yíng)就有員工工資了，我現(xiàn)在要正常申報(bào)12月的個(gè)稅，但是法人沒(méi)在我們公司發(fā)工資，但之前零申報(bào)了就有他的信息采集，我一點(diǎn)申報(bào)系統(tǒng)就會(huì)把法人的信息帶出來(lái)，我是給他繼續(xù)零申報(bào)還是說(shuō)信息采集哪里把他改為非正常呢 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:44#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送有一個(gè)季度按一般準(zhǔn)則報(bào)了這個(gè)季度改成小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備有影響嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:43#稅務(wù)#
- 想問(wèn)下，發(fā)票內(nèi)容可以這樣開(kāi)嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:42#稅務(wù)#
- 老師，我們公司要補(bǔ)申報(bào)23年收入，可以勾選23年的進(jìn)項(xiàng)嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:42#稅務(wù)#
- 我找郭老師，我想問(wèn)下，小規(guī)模賣出一輛自己用二手車給了同一個(gè)老板的關(guān)聯(lián)單位，二手車市場(chǎng)開(kāi)的發(fā)票是26000，當(dāng)時(shí)沒(méi)有填增值稅報(bào)表，現(xiàn)在稅務(wù)局讓改當(dāng)時(shí)報(bào)表，填增值稅報(bào)表到未開(kāi)票收入，應(yīng)該填哪一欄，另外小規(guī)模季度收入不到30萬(wàn)，免交增值稅。 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:42#稅務(wù)#
- 各位老師，大家好！12月份計(jì)提一筆獎(jiǎng)勵(lì)，但未發(fā)放，在次年匯算之前發(fā)放。那么1月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候這筆計(jì)提獎(jiǎng)勵(lì)要不要申報(bào)個(gè)稅？這種做法能否在稅前扣除？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:40#稅務(wù)#
- 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司和房地產(chǎn)企業(yè)簽訂了那個(gè)傭金的合同，需要繳納印花稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:40#稅務(wù)#
- 獎(jiǎng)金合并工資一起申報(bào)一年可以申報(bào)2次嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:40#稅務(wù)#
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