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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人物業(yè)公司2021年開(kāi)戶(hù)一直都是0申報(bào)，電子稅務(wù)局上財(cái)報(bào)也都是0，在這期間收的發(fā)票都是電梯維修費(fèi)、水電費(fèi)發(fā)票，上個(gè)月第一次開(kāi)出了1000的垃圾清運(yùn)費(fèi)發(fā)票，之前公司沒(méi)有會(huì)計(jì)都是物業(yè)公司不懂會(huì)計(jì)的員工報(bào)稅的，公司也沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件，現(xiàn)在1月份報(bào)稅年報(bào)季報(bào)的財(cái)報(bào)該怎么填，以前年份的要補(bǔ)嗎
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您好，看你們業(yè)務(wù)不多，可以用Excel簡(jiǎn)單處理報(bào)表，不用財(cái)務(wù)軟件。
01/06 10:55
石澤芳老師 
01/06 10:57
下面事3張報(bào)表調(diào)整方式
利潤(rùn)表：營(yíng)業(yè)收入填1000元（垃圾清運(yùn)費(fèi)），營(yíng)業(yè)成本和管理費(fèi)用根據(jù)電梯維修、水電費(fèi)與垃圾清運(yùn)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)程度填寫(xiě)，如難區(qū)分就把維修和水電費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用。
資產(chǎn)負(fù)債表：貨幣資金按銀行收支后的余額填，應(yīng)付賬款有未付的維修、水電費(fèi)就填上，未分配利潤(rùn)根據(jù)收支算，如僅1000元收入無(wú)成本就填1000元。
現(xiàn)金流量表：收到垃圾清運(yùn)費(fèi)填“銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”，支付維修和水電費(fèi)填“購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”。
84784953 
01/06 10:59
那是把之前21年-24年的賬一起做到這個(gè)月報(bào)稅嗎
石澤芳老師
01/06 11:02
您好，建議補(bǔ)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
石澤芳老師
01/06 11:04
如果稅務(wù)沒(méi)要求，本月報(bào)稅先把2025年相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)準(zhǔn)確，之前的可以先不管。
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