問(wèn)題已解決

23年企業(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)完，現(xiàn)在稅務(wù)通知我們一張成本票被認(rèn)定虛開(kāi)，需要更正企業(yè)所得稅，我是企業(yè)所得稅成本直接修改，還是（納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表）調(diào)增呢

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:47
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表里面更正。
01/06 10:48
84785025
01/06 10:50
這個(gè)分錄要怎么調(diào)整呢，小企業(yè)會(huì)計(jì)制度
宋生老師
01/06 10:52
你好。借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后再交借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
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