波德老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 11:16
#稅務(wù)#
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- 您好老師，我們24年之前用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，24年在電子稅務(wù)局變更為民非會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在報(bào)24年第四季度的季報(bào)說(shuō)需要我做備案修改，請(qǐng)問(wèn)北京稅務(wù)大廳這塊要辦理報(bào)表備案都需要準(zhǔn)備什么手續(xù)呢？我聽(tīng)說(shuō)要帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章和經(jīng)辦人身份證，除此之外還要?jiǎng)e的嗎？12366電話也打不通
- 老師，麻煩問(wèn)下稅局要求修改以前做賬的財(cái)務(wù)報(bào)表，說(shuō)是把罰金跟滯納金修改在“納稅調(diào)整明細(xì)表”第19欄、20欄。我沒(méi)聽(tīng)懂是什么意思。麻煩你幫解惑下，謝謝！ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 11:13#稅務(wù)#
- 我公司賣了一輛車，8000元，二手車市場(chǎng)給開(kāi)了一張普通發(fā)票，怎樣記賬 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 11:12#稅務(wù)#
- 老師，電子稅務(wù)局的完稅證明怎么查詢出來(lái)呀 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 11:12#稅務(wù)#
- 老師，麻煩問(wèn)一下，法人上季度錯(cuò)報(bào)收入50000，這季度怎么改報(bào)表呢？其實(shí)收入只有3000 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 11:12#稅務(wù)#
- 老師您好，對(duì)方先預(yù)收款項(xiàng)后發(fā)貨開(kāi)票，因系統(tǒng)價(jià)格調(diào)整實(shí)際開(kāi)票金額大于實(shí)際預(yù)付金額（不需要補(bǔ)價(jià)），這種情況企業(yè)按實(shí)際預(yù)付金額入賬，請(qǐng)問(wèn)這種情況進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎？如何抵扣？謝謝 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 11:10#稅務(wù)#
- 個(gè)人代開(kāi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票，需要繳納哪些稅種？可以直接在電子稅務(wù)局代開(kāi)嗎？ xiao min老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 11:09#稅務(wù)#
- 發(fā)票抬頭多寫了2個(gè)字，但是稅號(hào)沒(méi)錯(cuò)，有沒(méi)有問(wèn)題？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 11:09#稅務(wù)#
- 老師，麻煩問(wèn)一下固定老師麻煩問(wèn)一下?tīng)I(yíng)業(yè)賬簿的印花稅怎么報(bào)稅了？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 11:07#稅務(wù)#
- 你好，變壓器配電安裝費(fèi)用，可以開(kāi)電力安裝工程款？？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 11:07#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，我司買了一臺(tái)設(shè)備，開(kāi)了普票13點(diǎn)，價(jià)稅合計(jì)A元，對(duì)方一般納稅人，我們是小規(guī)模納稅人，月銷售不超過(guò)10萬(wàn)，現(xiàn)在不要這臺(tái)機(jī)器我司不合適用，對(duì)方又不肯退貨，我按原價(jià)加100元賣出去，我司有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍，我們開(kāi)出普票含稅是A+100元？稅率是多少？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 11:06#稅務(wù)#
- 老師，小型微利企業(yè)所得稅匯算清繳，《一般企業(yè)收入明細(xì)表》、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》、《期間費(fèi)用明細(xì)表》，這三張表單是不是不用勾選填報(bào) 姜再斌 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 11:06#稅務(wù)#
- 就是說(shuō)，這個(gè)季度一月份不是要報(bào)那個(gè)增值稅嘛，那沒(méi)辦法就是報(bào)增值稅，然后我們不是在這個(gè)今年的2025年6月份不是要報(bào)去年的年報(bào)嗎。年報(bào)的意思就就是說(shuō)我去年有銷售額大概有90萬(wàn)嘛，那我去年廠家都沒(méi)有給我們開(kāi)那個(gè)發(fā)票，那我用今年的發(fā)票去做去年那個(gè)賬可以嗎。就是我們也是小規(guī)模納稅人嘛，那我們有收入，我們也要做一點(diǎn)費(fèi)用。費(fèi)用我們就是叫廠家給我們開(kāi)發(fā)票嘛。那廠家的發(fā)票也只能在1月份這幾個(gè)月來(lái)補(bǔ)。開(kāi)給我們，那到時(shí)候有沒(méi)有關(guān)系到，嗯，6月份的那個(gè)年報(bào)，就是要報(bào)去年年報(bào)的那個(gè)問(wèn)題。 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 11:04#稅務(wù)#
- 想問(wèn)下電腦打印機(jī)等辦公設(shè)備耗材維修費(fèi)用如下，那發(fā)票內(nèi)容能這樣開(kāi)嗎？開(kāi)1項(xiàng)，總金額 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 11:04#稅務(wù)#
- 我們是季節(jié)性生產(chǎn)企業(yè)、現(xiàn)在停產(chǎn)階段、有一客戶要開(kāi)發(fā)票、我已在十月份做了無(wú)票銷售，怎么做賬，稅務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 11:03#稅務(wù)#
- 對(duì)公支付的管理費(fèi)，是按照支付月份計(jì)入當(dāng)期，還是按照收到發(fā)票的當(dāng)期。比如，找代理公司辦證。8月支付，10月辦完，開(kāi)票給我們，費(fèi)用計(jì)入那個(gè)月份呢。內(nèi)帳 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 11:02#稅務(wù)#
- 工資如何拆分，才能降低社保的繳費(fèi)基數(shù)？我們現(xiàn)在的工作就只有兩個(gè)部分組成基本工資和業(yè)績(jī) 波德老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 11:01#稅務(wù)#
- 甲公司委托乙公司代收貨款，雙方為非關(guān)聯(lián)方關(guān)系，委托方開(kāi)票合法還是受托方也就是收款方開(kāi)票合法？雙方全套賬務(wù)處理怎么做？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 11:01#稅務(wù)#
- 老師，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的年末余額的勾兌關(guān)系，能幫我整理一下嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:59#稅務(wù)#
- 老師，售樓部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后，再出售的，要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理，出售的成本按原值減折舊計(jì)算？能納入土增稅清算嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:57#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)公司省內(nèi)搬遷的流程是怎樣的，先搬過(guò)去還是先做工商變更稅務(wù)變更，有沒(méi)有時(shí)間限制？ 小愛(ài)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:56#稅務(wù)#
- 人力資源公司，做到甲方給的代收代付工人工資的錢，做什么科目 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:55#稅務(wù)#
- 老師，申報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表里面的預(yù)收賬款能有金額嗎？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:54#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人物業(yè)公司2021年開(kāi)戶一直都是0申報(bào)，電子稅務(wù)局上財(cái)報(bào)也都是0，在這期間收的發(fā)票都是電梯維修費(fèi)、水電費(fèi)發(fā)票，上個(gè)月第一次開(kāi)出了1000的垃圾清運(yùn)費(fèi)發(fā)票，之前公司沒(méi)有會(huì)計(jì)都是物業(yè)公司不懂會(huì)計(jì)的員工報(bào)稅的，公司也沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件，現(xiàn)在1月份報(bào)稅年報(bào)季報(bào)的財(cái)報(bào)該怎么填，以前年份的要補(bǔ)嗎 石澤芳老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:53#稅務(wù)#
- 郭老師在嗎，我問(wèn)題需要問(wèn)郭老師 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:52#稅務(wù)#
- 24年出口的貨物，25年1月開(kāi)票的，成本可以做在24年12月嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:50#稅務(wù)#
- 老師您好 機(jī)械租賃稅率是多少呀 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:49#稅務(wù)#
- 房租發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了抬頭，紅沖掉后，稅在電子稅務(wù)局哪里退呢？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:49#稅務(wù)#
- 23年企業(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)完，現(xiàn)在稅務(wù)通知我們一張成本票被認(rèn)定虛開(kāi)，需要更正企業(yè)所得稅，我是企業(yè)所得稅成本直接修改，還是（納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表）調(diào)增呢 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:47#稅務(wù)#
- 自然人性質(zhì)的企業(yè)是什么意思？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 10:46#稅務(wù)#
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