堂堂老師 ??| 提問時間：11/05 19:56
#實務(wù)#
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- 我們供熱行業(yè)，收采暖費通過預(yù)收賬款這個科目。2024年9月份（今年2024-2025年采暖費已經(jīng)有了）然后一直是當月收多少采暖費就結(jié)轉(zhuǎn)多少主營業(yè)務(wù)收入。9月份吧開發(fā)票的結(jié)轉(zhuǎn)了借預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費 。還有一部分是收用戶個人未開發(fā)票開的收據(jù) 借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收采暖費（未結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入）
重點：10月份結(jié)轉(zhuǎn)收入時，被告知今年的采暖費需要分攤，大概原理就是2024-2025的采暖費應(yīng)收多少，然后確定供暖天數(shù)，然后就是采暖期的收入除以確定供暖天數(shù)算出每天應(yīng)收的多少錢 。
比如現(xiàn)在做10月份的賬 就是10月的實際天數(shù)×每天的應(yīng)收的采暖費得出的錢數(shù)?去10月份開發(fā)票的金額＝本月分攤的金額
求：這樣我應(yīng)該如何做10月結(jié)轉(zhuǎn)分錄，在就是9月份個人用戶的一部分（開收據(jù)）我還沒有結(jié)轉(zhuǎn)。
如何做分錄 郭老師 ??| 提問時間：11/05 19:48#實務(wù)#
- 銷售自己使用過的固定資產(chǎn)和使用過的其他物品如何區(qū)分。百分之三減按百分之二的稅收優(yōu)惠政策。 劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/05 19:48#中級職稱#
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- ?老師 欠人家加油公司53223元 其中有1820是欠人家運輸隊的 我們給他加油來抵1820的債 這種這么做賬啊 小菲老師 ??| 提問時間：11/05 19:46#稅務(wù)#
- 某空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)5月發(fā)生以下幾筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)，購銷貨物的稅率為13%。（1）購進貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的貨物金額為400萬元，同時支付運輸公司購買貨物運費4萬元，取得增值稅專用發(fā)票。（2）將閑置的一棟倉庫出租給隔壁企業(yè)，取得租金86萬元。（3）銷售10臺空調(diào)給某公司，含稅價格為48000元，并收取儲存費1000元。（4）本月發(fā)生以前月份入庫的庫存原材料非正常損失，金額達36萬元。（5）銷售2015年1月購入的價值23.4萬元的設(shè)備（當時未抵扣進項稅額），已提取折舊15萬元，現(xiàn)出售獲得3萬元。（6）本月還發(fā)生已經(jīng)到期無法退還的包裝物押金1萬元。要求：根據(jù)上述資料計算當月應(yīng)納增值稅額。 樸老師 ??| 提問時間：11/05 19:45#實務(wù)#
- 某自行車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%，5月份發(fā)生有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：向當?shù)匕儇洿髽卿N售800輛自行車，出廠不含稅單價為280元/輛，開具增值稅專用發(fā)票。另外，取得銷售自行車的送貨運輸費收入3萬元。計算該企業(yè)5月份應(yīng)繳納的增值稅稅額。 小菲老師 ??| 提問時間：11/05 19:44#實務(wù)#
- 請問這是什么意思
是這幾個地方的電子稅務(wù)局合并了嗎 波德老師 ??| 提問時間：11/05 19:43#稅務(wù)師#
- 老師，我們是從事超市行業(yè)想問下我們要求供應(yīng)商開發(fā)票是按銷售額減去費用的差額給我們這樣可以嗎？ 小智老師 ??| 提問時間：11/05 19:43#實務(wù)#
- 某自行車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%，5月份發(fā)生有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下：?（1）向當?shù)匕儇洿髽卿N售800輛自行車，出廠不含稅單價為280元/輛，開具增值稅專用發(fā)票。另外，取得銷售自行車的送貨運輸費收入3萬元。（2）將215輛自行車出租給某健生俱樂部，取得租金2萬元（3）本月生產(chǎn)加工一批新型自行車450件，每件成本價380元（無同類產(chǎn)品市場價格，稅務(wù)機關(guān)核定的成本利潤率是15%），全部售給本企業(yè)職工，取得不含稅銷售額135000元。?（4）銷售本企業(yè)2010年1月份購進的機器一臺（抵扣過進項稅額），設(shè)備原值130萬元，已提折舊98萬元，銷售取得含稅收入12萬元；?（5）購進貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明貨款70萬元；另外支付購貨的運輸費，取得增值稅專用發(fā)票，注明運費6萬元。計算該企業(yè)5月份應(yīng)繳納的增值稅稅額。 樸老師 ??| 提問時間：11/05 19:43#實務(wù)#
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