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老師，對方單位分部給我們單位轉了三筆運營管理費，開票時金額可以放在一張發(fā)票上開，還是分開開啊
小智老師 ??| 提問時間：10/28 11:30

#稅務#

你好！如果三筆運營管理費是同一種費用性質(zhì)且同一稅率，可以合并在一張發(fā)票上開具。如果稅率不同或者費用性質(zhì)有區(qū)別，建議分別開具發(fā)票，以符合財務和稅務規(guī)定。

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單位從超市買的商品，哪些能開專票，哪些能開普票，哪些是免稅的，哪些能開農(nóng)產(chǎn)品的？
堂堂老師 ??| 提問時間：10/28 11:28

#稅務#

單位在超市購買商品時，能否開具增值稅專用發(fā)票取決于超市是否為一般納稅人。一般納稅人可以開具增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模納稅人則只能開具增值稅普通發(fā)票。免稅商品通常包括一些政府指定的農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療用品等，具體列表可以查閱最新的稅務政策。農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品。

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項目在外地的，個稅申報也在當?shù)厣陥蟀?？就是在項目的所在地?/a>
劉艷紅老師 ??| 提問時間：10/28 11:28

#稅務#

您好，項目在外地時，個稅申報通常需要在項目的所在地進行。具體來說：納稅地點：根據(jù)《國家稅務總局關于建筑安裝業(yè)跨省異地工程作業(yè)人員個人所得稅征收管理問題的公告》（國家稅務總局公告2015年第52號）規(guī)定，總承包企業(yè)、分承包企業(yè)派駐跨省異地工程項目的管理人員、技術人員和其他工作人員在異地工作期間的工資、薪金所得個人所得稅，由總承包企業(yè)、分承包企業(yè)依法代扣代繳并向工程作業(yè)所在地稅務機關申報繳納。這意味著，如果項目在外地，個稅申報應當在項目的所在地進行

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我們有個客戶，我們出了貨開了發(fā)票，但是有個尾款沒收到，對方說因為有退貨，那個退貨抵扣了這個尾款，又因為退貨如果拉回來的話，運費又太貴，所以我們就同意了退貨不退回來，現(xiàn)在就是賬上還掛著應收賬款，我們想要客戶把原來已經(jīng)開的發(fā)票沖紅，重新開，對方不同意，應該怎么辦
樸老師 ??| 提問時間：10/28 11:26

#稅務#

可再次與客戶協(xié)商溝通，說明沖紅發(fā)票的必要性并提出妥協(xié)方案；若客戶不同意，可內(nèi)部進行財務調(diào)整，將尾款作壞賬損失處理并在財報附注說明；也可尋求第三方協(xié)助，如行業(yè)協(xié)會、調(diào)解機構或咨詢稅務顧問、律師。

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老師，我總合同是50萬，但現(xiàn)在只需要開10萬的票，我外管證是寫50萬還寫本次開票的金額10萬
家權老師 ??| 提問時間：10/28 11:25

#稅務#

外管證是寫合同總額50萬

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老師，公司向法人股東轉款怎么記賬
劉艷紅老師 ??| 提問時間：10/28 11:25

#稅務#

借：其他應收款貸：銀行存款

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老師，租金發(fā)票開普票是幾個點呢？一般納稅人
家權老師 ??| 提問時間：10/28 11:24

#稅務#

不動產(chǎn)租賃是9%，動產(chǎn)是13%

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這個稅務師的題目，老師好最后的除以一萬元是代表什么呀？（480＋20÷1.13）×20%＋100×2000×0.5÷10000＝109.54（萬元）
家權老師 ??| 提問時間：10/28 11:21

#稅務#

你是按萬元為單位，所以要/10000換算

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有個公司只辦了工商，沒辦稅務，現(xiàn)在要開票，能去稅局開嗎
文文老師 ??| 提問時間：10/28 11:20

#稅務#

需要先辦稅務登記，才能開票

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老師，現(xiàn)在交了23年殘保金，但是23年沒有計提殘保金，現(xiàn)在該怎么做賬務處理
小智老師 ??| 提問時間：10/28 11:17

#稅務#

你好！如果23年的殘保金已經(jīng)支付但未計提，可以在當期進行補記。借記“福利費”或者“管理費用”賬戶，貸記“銀行存款”賬戶，然后再補做計提分錄，借記相應費用賬戶，貸記“應付福利費”賬戶。這樣可以確保費用在正確的期間內(nèi)得到反映。

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老師您好請問固定資產(chǎn)一次性計提折舊的話做賬按照正常做的話報表利潤和稅務上不一致這個實際怎么操作呢
家權老師 ??| 提問時間：10/28 11:16

#稅務#

那個很正常的，做賬和報稅是2碼事

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賣五金的，庫存有10萬，有報廢的，過期的，可以扣除的損耗比例是多少呢
高輝老師 ??| 提問時間：10/28 11:15

#稅務#

你好，稅務上沒有具體的比例要求的的，一般行業(yè)在5%左右要求是保留好保存的內(nèi)部簽字等資料，處理后，對應的損失進項稅也是要轉出的

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企業(yè)出租部份房屋，承租方是分表，我司按支付水電費單價平價收取，需確認收入還是其他應收代收？如是收入那需結轉成本？
樸老師 ??| 提問時間：10/28 11:14

#稅務#

如果企業(yè)出租部分房屋，按支付水電費單價平價收取承租方的水電費，一般情況下可以作為其他應收代收款項處理，而不是確認收入。理由如下：企業(yè)只是代收代付水電費，并沒有在這個過程中賺取差價獲得利潤，其本質(zhì)是為了方便水電費用的管理和支付，并非經(jīng)營性行為以獲取收入為目的。如果確認為收入，那么就需要結轉相應的成本。一般來說，企業(yè)支付的總水電費中對應出租部分的水電費可以視為成本。例如，如果企業(yè)總水電費為一定金額，根據(jù)出租部分的水電表計量比例等確定出租部分對應的水電費成本，在確認收入時結轉該部分成本。

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老師，你好，我們社保是按當?shù)仄骄べY交的，但是實際工資比那個金額大，我們應該如何把工資分配到其他實貼里？
堂堂老師 ??| 提問時間：10/28 11:09

#稅務#

你好！社?；鶖?shù)通常是按照當?shù)仄骄べY來設定，如果實際工資高于這個基數(shù)，可以考慮將多余的部分分配到其他福利待遇上，比如補充醫(yī)療保險、住房公積金超額部分、年終獎等，這樣既可以合理避稅，又能增強員工福利。

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企業(yè)出租部份房屋，承租方是分表，我司按支付水電費單價收取，需確認收入嗎？
文文老師 ??| 提問時間：10/28 11:09

#稅務#

按支付水電費單價收取，需確認收入

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老師，公司把外購的貨物送給一些客戶了，像這種情況賬務處理要怎么做，是視同銷售嗎？要是視同銷售的話價格怎么確定呢？
宋生老師 ??| 提問時間：10/28 11:06

#稅務#

你好，是的，這個是視同銷售，一般按照你的買價來確認就行。

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企業(yè)購房辦房產(chǎn)證按什么比例交印花稅？
文文老師 ??| 提問時間：10/28 11:06

#稅務#

按照萬分之五交印花稅

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公司轉賣二手車怎么申報增值稅
劉艷紅老師 ??| 提問時間：10/28 11:04

#稅務#

您好，主表上面有個固定資產(chǎn)，填這里

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我們開進來的發(fā)票是生物制品，3個點，簡易計稅，但是當時沒注意，把這個產(chǎn)品按13個點的開出去，都是普票，開了10幾張出去，這個怎么處理，比較好
小智老師 ??| 提問時間：10/28 11:04

#稅務#

這種情況下，你需要先與收票方聯(lián)系，說明情況，看是否可以將錯誤的發(fā)票作廢，并重新開具正確稅率的發(fā)票。如果收票方已經(jīng)用這些發(fā)票進行了抵扣或者有其他復雜情況，建議咨詢一下財務顧問或者稅務局，看看有沒有更合適的補救措施。同時，建議今后在開票時仔細核對稅率，避免類似問題再次發(fā)生。

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老師，合同簽的不要發(fā)票，這項條款是否合法？
文文老師 ??| 提問時間：10/28 11:04

#稅務#

自行約定，按實申報即可

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老師請問資產(chǎn)負債表中的應收賬款起初-期末數(shù)=負數(shù)，表示什么意思
家權老師 ??| 提問時間：10/28 10:58

#稅務#

表示期初的欠款本年收回了，就減少了

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開分公司的賬務處理好做嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：10/28 10:53

#稅務#

您好，和一般的公司一樣的，好做

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哪些企業(yè)要繳納環(huán)保稅
小智老師 ??| 提問時間：10/28 10:53

#稅務#

在中國，需要繳納環(huán)保稅的企業(yè)主要是那些排放直接污染物的企業(yè)，比如工廠排放的廢氣、廢水以及產(chǎn)生的固體廢物等。具體是否需要繳納，以及繳納多少，需要根據(jù)《環(huán)境保護稅法》以及地方的具體規(guī)定來確定。

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老師請問一下我們是買機器回來，然后組裝一些零配件出口的可以申請退稅嗎
宋生老師 ??| 提問時間：10/28 10:51

#稅務#

你好，可以的，可以申請

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有些發(fā)票只能預覽不能打印，這種怎么處理呢，在哪里可以下載這種票
堂堂老師 ??| 提問時間：10/28 10:51

#稅務#

通常這種情況可能是因為發(fā)票權限設置的問題。你可以嘗試聯(lián)系發(fā)票的發(fā)行方或者管理員，請求他們提供打印權限或者發(fā)送可打印版本的電子發(fā)票。如果是電子發(fā)票，有些系統(tǒng)支持直接在發(fā)票管理平臺上下載或打印。

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農(nóng)村經(jīng)濟合作社的稅收優(yōu)惠政策
宋生老師 ??| 提問時間：10/28 10:49

#稅務#

增值稅優(yōu)惠：銷售本社成員生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，視同農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，免征增值稅。向本社社員銷售的農(nóng)膜、種子、種苗、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機等，免收增值稅。銷售飼料可以享受優(yōu)惠稅率，除豆粕以外的其他粕類飼料產(chǎn)品，均免征增值稅。對以批發(fā)、零售方式銷售的蔬菜免征增值稅。企業(yè)所得稅優(yōu)惠：從事蔬菜、谷物、薯類、油料、豆類、棉花、麻類、糖料、水果、堅果的種植；農(nóng)作物新品種的選育；中藥材的種植；林木的培育和種植；牲畜、家禽的飼養(yǎng)；林產(chǎn)品的采集；灌溉、農(nóng)產(chǎn)品的初加工、獸醫(yī)、農(nóng)技推廣、農(nóng)機作業(yè)和維修等農(nóng)、林、牧、漁服務業(yè)項目，可以免征企業(yè)所得稅。從事花卉、茶葉以及其他飲料作物和香料作物的種植；海水養(yǎng)殖、內(nèi)陸?zhàn)B殖，減半征收企業(yè)所得稅。印花稅優(yōu)惠：與本社成員簽訂的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料購銷合同，免征印花稅。房產(chǎn)稅和土地使用稅優(yōu)惠：直接用于農(nóng)、林、牧、漁業(yè)的生產(chǎn)用地免征城鎮(zhèn)土地使用稅

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小規(guī)模公司變壓器因業(yè)務過少，租賃給一般納稅人企業(yè)用于生產(chǎn)，對方要求開13個點的轉售電發(fā)票，怎么開啊
宋生老師 ??| 提問時間：10/28 10:44

#稅務#

你好，這個開不了。除非你申請一般納稅人

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公司交了5個月供暖費，怎么做賬？
高輝老師 ??| 提問時間：10/28 10:44

#稅務#

你好，先計入到預付賬款等，之后按月分攤借：預付賬款等貸：銀行存款分攤借：管理費用等貸：預付賬款

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少于1元的稅款怎么做賬，計入營業(yè)外收入
小鎖老師 ??| 提問時間：10/28 10:43

#稅務#

您好，這個的話，借應交稅費貸營業(yè)外收入

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稅務師考試可以帶進考場的計算機是哪些？或者哪種不能帶進考場？
家權老師 ??| 提問時間：10/28 10:41

#稅務#

稅務師可以帶的，會計職稱不能帶

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