問(wèn)題已解決

老師，現(xiàn)在交了23年殘保金，但是23年沒(méi)有計(jì)提殘保金，現(xiàn)在該怎么做賬務(wù)處理

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：10/28 11:17
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小智老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！如果23年的殘保金已經(jīng)支付但未計(jì)提，可以在當(dāng)期進(jìn)行補(bǔ)記。借記“福利費(fèi)”或者“管理費(fèi)用”賬戶(hù)，貸記“銀行存款”賬戶(hù)，然后再補(bǔ)做計(jì)提分錄，借記相應(yīng)費(fèi)用賬戶(hù)，貸記“應(yīng)付福利費(fèi)”賬戶(hù)。這樣可以確保費(fèi)用在正確的期間內(nèi)得到反映。
10/28 11:21
84784994
10/28 11:30
我補(bǔ)在當(dāng)期就可以了是吧
小智老師
10/28 11:33
是的，你可以在當(dāng)前會(huì)計(jì)期間進(jìn)行補(bǔ)記，這樣可以確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和完整性。
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