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老師,固定資產(chǎn)有以前年度買(mǎi)的,有2023年度買(mǎi)的,匯算清繳時(shí)怎么填固定資產(chǎn)
唐引梅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 00:45
#稅務(wù)師#
同學(xué)晚上好呀,按固定資產(chǎn)原值,本年折舊,累積折舊金額調(diào)
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老師,公司買(mǎi)的商務(wù)車(chē)可以按十年折舊嗎
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 17:52
#稅務(wù)師#
您好,不可以的,按稅法來(lái) 4年 (一)房屋、建筑物,為20年; (二)飛機(jī)、火車(chē)、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備,為10年; (三)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等,為5年; (四)飛機(jī)、火車(chē)、輪船以外的運(yùn)輸工具,為4年; (五)電子設(shè)備,為3年。
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課堂上老師講的是從第一次收入年度即2021年開(kāi)始,B項(xiàng)2020年未取得收入,為什么從20年開(kāi)始計(jì)算?
丁小丁老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 16:45
#稅務(wù)師#
您好!這個(gè)b不對(duì),是第一筆收入年度開(kāi)始算的
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老師,無(wú)運(yùn)輸工具承運(yùn)業(yè)務(wù),A委托B承運(yùn),B找C幫A運(yùn),是不是B要給A開(kāi)一張交通運(yùn)輸服務(wù)百分之九稅率的發(fā)票,C也要給B開(kāi)一張交通運(yùn)輸服務(wù)百分之九稅率的發(fā)票?
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 20:02
#稅務(wù)師#
您好,是的,是這個(gè)邏輯的,AC是沒(méi)有關(guān)系 的,A只收B票給B錢(qián)
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我們是電力安裝工程公司,然后供應(yīng)商幫我們做電力報(bào)裝服務(wù), 開(kāi)票能寫(xiě)建筑服務(wù)*清包工嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 16:13
#稅務(wù)師#
你好!可以的。操作沒(méi)問(wèn)題
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老師,公司買(mǎi)車(chē)30萬(wàn)怎么做賬,增值稅怎么報(bào),所得稅怎么申報(bào),怎么納稅調(diào)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 13:11
#稅務(wù)師#
借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸、銀行存款 勾選認(rèn)證之后,在附表2第一行和第二行里面填寫(xiě) 所得稅,你需要一次抵扣嗎?
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老師,請(qǐng)問(wèn)我們要收貨款58600,對(duì)方付銀行承兌匯票,年貼現(xiàn)率大概5%,6個(gè)月,請(qǐng)問(wèn)6個(gè)月貼現(xiàn)的利息怎么算呢
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 14:37
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 可以參考 58600*5%/2
?閱讀? 9018
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價(jià)外費(fèi)用并入銷(xiāo)售額計(jì)征增值稅我明白,那價(jià)外費(fèi)用的不含稅金額不需要確認(rèn)收入么?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 14:24
#稅務(wù)師#
不含稅金額就是收入呀 開(kāi)了正式發(fā)票就要做收入
?閱讀? 9017
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企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)累計(jì)折舊少提,直接做憑證改年報(bào),還是反結(jié)賬?那個(gè)方便
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/20 11:31
#稅務(wù)師#
你好,建議反結(jié)賬,不然手工調(diào)整報(bào)表麻煩
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老師好!對(duì)方票面100萬(wàn)的承兌匯票,70萬(wàn)轉(zhuǎn)讓給我。我方怎么操作?謝謝!
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/20 12:14
#稅務(wù)師#
你好電子的嗎 你們簽收就可以的
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請(qǐng)問(wèn)紅線部分什么意思?麻煩舉例說(shuō)明一下
麗媛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 16:47
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),因?yàn)樵炱胀?biāo)準(zhǔn)住宅出售的,增值額未超過(guò)扣除項(xiàng)目金額(包括20%加計(jì)扣除部分)20%的,免征土地增值稅。
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老師有預(yù)交所得稅科目嗎
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 09:12
#稅務(wù)師#
您好,沒(méi)有,就用 應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,
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老師您幫我看下409題咩有明白什么題眼
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/23 12:27
#稅務(wù)師#
您好,題眼:按合同條款的約定贖回,相當(dāng)于融資或借款
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老師,預(yù)交附加稅多交了,有不給退這一說(shuō)法嗎
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 08:38
#稅務(wù)師#
您好,更正申報(bào)后可以申請(qǐng)退稅的,我朋友就退過(guò),武漢
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老師,工程上用的車(chē)輛折舊年限是幾年
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 17:47
#稅務(wù)師#
你好 運(yùn)輸?shù)淖畹退哪?其他的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的工具器具
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老師,工程上用的車(chē)輛折舊年限是幾年
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 17:44
#稅務(wù)師#
你好,一般是按10年生產(chǎn)設(shè)備攤銷(xiāo)
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工程公司 比如有一個(gè)圖紙要設(shè)計(jì) 就是還沒(méi)弄合同 就要我們先做圖紙 可以解決對(duì)方的問(wèn)題的話在吧項(xiàng)目給我們做 公司找外面的人做的圖紙 費(fèi)用60萬(wàn) 這種要直接計(jì)入費(fèi)用還是成本呢
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 16:43
#稅務(wù)師#
那個(gè)要計(jì)入項(xiàng)目的成本
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老師您好 稅務(wù)師報(bào)考條件
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/14 14:03
#稅務(wù)師#
取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門(mén)類(lèi)大學(xué)本科及以上學(xué)歷或者取得其他學(xué)科門(mén)類(lèi)大學(xué)本科學(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿1年;2、取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門(mén)類(lèi)大學(xué)專(zhuān)科學(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿2年或者取得其他學(xué)科門(mén)類(lèi)大學(xué)專(zhuān)科學(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿3年
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1、A公司(一般納稅八)銷(xiāo)售一批貨物,貨物的全 部不舍稅價(jià)款為1000萬(wàn)元,因購(gòu)買(mǎi)方延遲付款,依據(jù)雙方合同 約定,需要支付20萬(wàn)元的延期付款利息。A公司當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅 額是 萬(wàn)元
小林老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 15:46
#稅務(wù)師#
你好,根據(jù)圖片題目,(1000+20/1.13)*13%
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老師,汽車(chē)按幾年折舊
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 12:26
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 一般是4年
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老師您好:我們是外資企業(yè),這個(gè)怎么填
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/20 16:09
#稅務(wù)師#
你好,純外企的話就是全部的是股東的資產(chǎn)負(fù)債的所有者權(quán)益部分
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老師,如果先報(bào)稅再做賬的話,進(jìn)項(xiàng)是根據(jù)通過(guò)平臺(tái)上導(dǎo)出,那如果有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,在綜合平臺(tái)上不能體現(xiàn),那所報(bào)的進(jìn)項(xiàng)與賬上的是不是就不一樣。
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 20:27
#稅務(wù)師#
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是自己寫(xiě)分錄 填申報(bào)表的 賬上也是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不是賬應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 所以勾選的稅額跟賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額一致的
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老師469題怎么做??不懂
cindy趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/29 13:47
#稅務(wù)師#
您好: 以前年度產(chǎn)生的差異額:30/15%=200萬(wàn)元 22年末共計(jì)產(chǎn)生差異額:200+100=300萬(wàn)元,適用未來(lái)稅率25%,年末遞延所得稅資產(chǎn)余額應(yīng)為:300*25%=75萬(wàn)元 年初余額30萬(wàn),年末余額應(yīng)為75萬(wàn),所以本期發(fā)生額應(yīng)當(dāng)為45萬(wàn)。
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如果有欠稅局的增值稅款沒(méi)有繳納 可以做股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/20 11:58
#稅務(wù)師#
你好,一般是要求清稅之后才能夠轉(zhuǎn)讓。
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您好老師,被指定為其他權(quán)益工具投資核算的公允價(jià)值變動(dòng),計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅時(shí) ,要減去嗎?
余倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/21 19:17
#稅務(wù)師#
你好,不用,不影響損益。
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我們公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了2張不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售(不動(dòng)產(chǎn)·出讓土地使用權(quán))的5%稅率的發(fā)票,季度報(bào)增值稅是按幾個(gè)點(diǎn)申報(bào)增值稅
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/23 14:43
#稅務(wù)師#
你好,申報(bào)增值稅還是按照5%的。
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不同客商名下的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款能不能對(duì)沖?如果編制報(bào)表的時(shí)候,不同客商的對(duì)沖了,會(huì)導(dǎo)致什么處罰不?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/24 12:12
#稅務(wù)師#
你好!這樣不規(guī)范,但是在注銷(xiāo)的時(shí)候很多企業(yè)都這樣做。
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老師這個(gè)題的be為什么存續(xù)
余倩老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 18:28
#稅務(wù)師#
你好,B E 為什么存續(xù)是什么意思
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老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下為什么要-31920
王曉曉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/22 18:27
#稅務(wù)師#
你好,稍等,這個(gè)是速算扣除數(shù),發(fā)稅率表給你
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老師您好:這個(gè)表怎么填
venus老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/20 16:20
#稅務(wù)師#
這個(gè)就是等于總的權(quán)益乘以外方持股比例。
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