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老師，如果先報稅再做賬的話，進(jìn)項是根據(jù)通過平臺上導(dǎo)出，那如果有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的話，在綜合平臺上不能體現(xiàn)，那所報的進(jìn)項與賬上的是不是就不一樣。
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您好
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是自己寫分錄 填申報表的 賬上也是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
不是賬應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 所以勾選的稅額跟賬上的進(jìn)項稅額一致的
2024 05/24 20:28
84784954 
2024 05/24 22:05
嗯，是啊。我的意思是賬上有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，但是勾選平臺不能體現(xiàn)這個，所以如果先報稅再做賬，就會不一致
bamboo老師 
2024 05/24 22:09
那您進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出報稅的時候還不能確定嗎
84784954
2024 05/24 22:53
如果先報稅再做賬的話，填報進(jìn)項就是看勾選平臺上統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出在上面有體現(xiàn)嗎？
bamboo老師
2024 05/24 22:56
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 要自己填附表二的
請問您進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是開具紅字發(fā)票要轉(zhuǎn)出還是什么原因要轉(zhuǎn)出
84784954
2024 05/25 02:23
因為這個是作福利不能抵扣，做賬之后有體現(xiàn)，如果這個沒有做賬的話來報稅，那進(jìn)項就不一致了
bamboo老師
2024 05/25 06:57
那您可以做勾選不抵扣操作啊 賬上不體現(xiàn)進(jìn)項 勾選的金額里面也沒有
84784954
2024 05/25 08:04
嗯，明白了，謝謝！印花稅的稅目主要是購銷合同，實收資本，營業(yè)賬簿以及證券交易，但是在實際工作中申報是根據(jù)那些原始憑證來進(jìn)行做賬呢？印花稅申報必須要做完賬才能申報嗎？
bamboo老師
2024 05/25 08:06
稅法規(guī)定是根據(jù)簽訂的合同
實際工作中很多單位是根據(jù)開具跟收到的發(fā)票
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