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老師469題怎么做？？不懂

84785021| 提問時間：2024 05/29 13:47
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cindy趙老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,注冊會計師,中級會計師
您好： 以前年度產(chǎn)生的差異額：30/15%=200萬元 22年末共計產(chǎn)生差異額：200+100=300萬元，適用未來稅率25%，年末遞延所得稅資產(chǎn)余額應(yīng)為：300*25%=75萬元 年初余額30萬，年末余額應(yīng)為75萬，所以本期發(fā)生額應(yīng)當(dāng)為45萬。
2024 05/29 13:52
84785021
2024 05/29 17:17
題目說2022年試用15%的稅率
cindy趙老師
2024 05/29 17:36
您好，計算遞延所得稅要用未來期間適用的所得稅率計算。
84785021
2024 05/29 17:37
還有什么方法馬我有些一知半解
cindy趙老師
2024 05/29 17:43
計算遞延所得稅都是固定的套路，如果有相關(guān)課程可以再聽一遍，然后把相關(guān)習(xí)題多加練習(xí)。
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