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1、A公司（一般納稅八）銷售一批貨物，貨物的全 部不舍稅價款為1000萬元，因購買方延遲付款，依據(jù)雙方合同 約定，需要支付20萬元的延期付款利息。A公司當期的銷項稅 額是 萬元
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你好，根據(jù)圖片題目，（1000+20/1.13）*13%
2024 05/19 15:47
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請問老師，圖片中應(yīng)稅貨物銷售，我們是餐廳，這個應(yīng)稅貨物銷售的稅率也是6%的銷項稅嗎？
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自產(chǎn)的貨物用于在建工程，不需要計提銷項稅嗎？
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采取分期收款方式銷售貨物，納稅義務(wù)發(fā)生時間為合同約定的收款日當天。如果合同約定收款金額是50萬，實際收到了100萬，那以那個金額來做參數(shù)計算銷項稅？
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你好老師 這個調(diào)整分錄 是借財務(wù)費用 貸銷項稅2600
這個 延期付款利息是價外費用，但是不確認收入？只確認銷售稅？然后是沖減財務(wù)費用嗎？
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9. 以下關(guān)于銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)的增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間，表述正確的有（?。?。
A.將貨物對外捐贈，為貨物移送的當天
B.采取托收承付和委托銀行收款方式銷售貨物，為發(fā)出貨物并辦妥托收手續(xù)的當天
C.銷售應(yīng)稅勞務(wù)，為提供應(yīng)稅勞務(wù)的當天
D.采取賒銷和分期收款方式銷售貨物，為書面合同約定收款日期的當天，無書面合同的或者書面合同沒有約定收款日期的，為貨物發(fā)出的當天
E.將貨物分配給股東，為貨物移送的當天
ABDE
選項C，銷售應(yīng)稅勞務(wù)，增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時間為提供勞務(wù)同時收訖銷售款或取得索取銷售款的憑據(jù)的當天。
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