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實(shí)務(wù)
問題已解決
兩個(gè)月有留抵，沒有做帳，現(xiàn)在只補(bǔ)這個(gè)留抵的帳得怎么做
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你好，這個(gè)留底是不需要單獨(dú)做賬的。
10/11 10:47
宋生老師 
10/11 10:47
在申報(bào)表上面有體現(xiàn)就可以了。
84784950 
10/11 10:50
分錄得怎么做，那如果做計(jì)提增值稅時(shí)，不體現(xiàn)嗎，兩邊不相等啊
宋生老師
10/11 10:51
你好，你應(yīng)該是有做的計(jì)提銷項(xiàng)和認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的憑證吧。
84784950
10/11 10:59
現(xiàn)在就是搞不清楚 是每個(gè)月不管要不要交增值稅 是不是都要計(jì)提做分錄
宋生老師
10/11 11:03
你好， 你是一般納稅人還是小規(guī)模？
84784950
10/11 11:04
是一般納稅人的老師
84784950
10/11 11:06
現(xiàn)在是這樣，5月份6月份沒有交增值稅，7月份有交增值稅，但是有6月份的留抵，扣完留抵，還要交增值稅，這種得怎么做
宋生老師
10/11 11:10
你好，月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
宋生老師
10/11 11:10
你當(dāng)月最終算下來，如果有要交的稅就做這個(gè)分錄。
84784950
10/11 11:37
這是7月份報(bào)完稅的數(shù)據(jù) ，得怎么做
宋生老師
10/11 11:38
你把你的申報(bào)表整個(gè)截圖來看一下。
84784950
10/11 12:11
老師 您看一下 就是這個(gè)
宋生老師
10/11 13:15
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2420.84
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2420.84
宋生老師
10/11 13:15
你做這個(gè)憑證就可以了。
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