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請問老師 建筑行業(yè)一般納稅人 有簡易計稅項目 管理費用無法區(qū)分按比例轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額需要怎么做分錄 是借 管理費用 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎 繳納那一步怎么做 我家交增值稅分錄是直接 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金 貸 銀行存款
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費未交增值稅，
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款
已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。
07/24 17:55
YY12395 
07/24 18:04
老師那轉(zhuǎn)出那一步是對的嗎 借 管理費用 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
郭老師 
07/24 18:05
是的，對的，是這么做的。
YY12395
07/24 18:54
老師 你說那個當(dāng)月交當(dāng)月是啥意思 7月份報6月的增值稅報表交6月份的稅 不屬于當(dāng)月嗎
郭老師
07/24 19:00
你好，7月份的稅款在7月份繳納的意思
一般都是本月繳納上一個月的呀。
郭老師
07/24 19:00
7月份申報的是6月份的，這個屬于次月繳納
YY12395
07/24 19:35
懂了 老師 那 那個管理費用里面轉(zhuǎn)出的部分進(jìn)項稅 是抵沒抵扣都需要轉(zhuǎn)嗎
郭老師
07/24 19:36
你好
抵扣過的轉(zhuǎn)出沒抵扣的不需要
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