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我們公司實際的短期借款有800多萬 現(xiàn)在代賬那邊只記了100多萬 這種情況怎么辦呢
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跟那邊溝通，補做上
07/22 09:35
84785043 
07/22 09:36
怎么補我這周就接過來 咱的自己補了往來啥的都不對
家權(quán)老師 
07/22 09:40
需要查明原因的，是少做了就直接
借：銀行存款
貸：短期借款
84785043
07/22 09:42
這些貸款都是老板在網(wǎng)上帶的那種網(wǎng)商貸 中標貸 也沒有具體的哪一筆用在了哪里
家權(quán)老師
07/22 09:46
那么需要找老板提供做賬依據(jù)，不然誰也沒法做賬了哈
84785043
07/22 09:50
如果找不出來 現(xiàn)在在公戶走的利息和還款本金 咋記呢 及管理費用 匯算清繳調(diào)增嗎
家權(quán)老師
07/22 09:52
只是支付的利息計入財務(wù)費用，全額納稅調(diào)增
84785043
07/22 13:39
還的本金就計入管理費用全額扣除嗎補不上短期借款 沒法沖賬 計入管理費用可以嗎
家權(quán)老師
07/22 14:12
那個不能計入管理費用的，需要查明原因
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