問(wèn)題已解決

B公司是A公司的全資子公司,A公司派人員到B公司上班,但員工的工資和社保由A公司支付,B公司就把發(fā)給員工的這筆工資款轉(zhuǎn)到A公司。問(wèn):A和B公司的會(huì)計(jì)分錄分別怎么做?

XUE| 提問(wèn)時(shí)間:06/25 15:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,B, 公司借管理費(fèi)用、勞務(wù)務(wù)費(fèi)或是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi)代銀行存款。
06/25 15:30
郭老師
06/25 15:31
公司借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi), 借其他業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款。
XUE
06/25 15:33
A公司呢?A公司收到B公司轉(zhuǎn)入發(fā)給員工工資款該怎么做賬?
郭老師
06/25 15:35
a公司借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi), 借其他業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資社保 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的,社保 貸銀行存款。
XUE
06/25 15:40
不是,A是B全資母公司,沒(méi)有經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)往來(lái)啊,只是派管理層到B公司管理,工資由B公司支付,但因?yàn)楣芾韺尤藛T合同在A公司,B公司就把這筆錢轉(zhuǎn)給A公司,讓A公司代付啊,怎么就涉及到業(yè)務(wù)收入了???
郭老師
06/25 15:40
那有代收代付的證明嗎?如果是代收代付的話,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款支付出去都相反的。
XUE
06/25 15:44
有的,老師,那A和B公司的完整分錄是怎樣?
郭老師
06/25 15:46
B公司借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款 匯算清繳納稅調(diào)增。 A公司借銀行存款貸其他應(yīng)付款 支付出去,借其他應(yīng)付款貸銀行存款 代收代付的走這個(gè)業(yè)務(wù)。
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