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問題已解決
現(xiàn)在A公司為母公司，B公司為子公司，A公司全資控股B公司
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?你好； 你具體業(yè)務(wù)是什么； 描述好問題； 這樣才有老師針對性回復(fù)你； 重新提問； 描述清楚問題? ！?
2022 09/20 09:52
CBD 
2022 09/20 09:55
2021.1.1購入，進項稅已抵扣
meizi老師 
2022 09/20 09:59
?你好；? ? B視同銷售的；? 借? 固定資產(chǎn)清理； 累計折舊貸固定資產(chǎn)；? 借銷售費用 貸固定資產(chǎn)清理； 銷項稅；? 結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益去? ?
CBD
2022 09/20 10:03
銷項稅是直接用開票金額/1.13*0.13，還是開票金額*0.13
CBD
2022 09/20 10:03
因為開票金額是固定資產(chǎn)凈值
meizi老師
2022 09/20 10:05
你好； 銷項稅 = 不含稅金額 來 *13% ；? ?銷項稅是直接用開票金額/1.13*0.13
CBD
2022 09/20 10:08
那也就是多余部分作為營業(yè)外收入
CBD
2022 09/20 10:08
營業(yè)外收入還需要申報增值稅嗎
meizi老師
2022 09/20 10:10
你好1. 是的。 2.? 不繳納增值稅； 繳納 所得稅? ?
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