問題已解決

我單位給外協(xié)單位提供節(jié)假日水果及冷凍水餃，請問，當(dāng)時做了進(jìn)項稅抵扣，現(xiàn)在做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，怎么做？

紅蕾| 提問時間：06/20 17:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！你當(dāng)時購進(jìn)的時候如何做的分錄
06/20 17:09
紅蕾
06/20 17:22
借：成本10 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額1.3 貸：銀存11.3
宋生老師
06/20 17:23
你好！這樣的話，你現(xiàn)在借成本 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出1.3
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