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老師，上月有留底，本月要交稅，這個(gè)本月增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84784952| 提問時(shí)間：05/20 10:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的是的，需要結(jié)轉(zhuǎn)。
05/20 10:23
84784952
05/20 10:48
我這個(gè)，咋結(jié)轉(zhuǎn)呢
84784952
05/20 10:49
剛剛還有一張圖沒上傳上去，麻煩老師一起看下
郭老師
05/20 10:51
你好，當(dāng)時(shí)留底的分錄做了嗎？如果做了的話，結(jié)轉(zhuǎn)的是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
84784952
05/20 11:01
之前的會(huì)計(jì)沒做分錄
郭老師
05/20 11:02
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
郭老師
05/20 11:02
這上一個(gè)月留底的。
郭老師
05/20 11:03
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
郭老師
05/20 11:03
這個(gè)是本月需要正常支付的。
84784952
05/20 16:06
老師，這個(gè)上月的留底，我也需要做一個(gè)分錄啊
郭老師
05/20 16:07
啊對(duì)的，我給你寫了。
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