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本月只有銷項，沒有進項，但是上月有留底怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金？分錄
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借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
2020 03/11 11:43
84785027 
2020 03/11 11:44
上月有留底也要這樣做嗎
辜老師 
2020 03/11 11:44
你上月留底的稅額，是在哪個科目的
84785027
2020 03/11 11:46
以前我有進和銷，借，銷項，貸轉(zhuǎn)出未交，借轉(zhuǎn)出未交，貸，進
辜老師
2020 03/11 11:47
那就是形成了轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額，是吧
84785027
2020 03/11 11:48
上月我轉(zhuǎn)出未見余額1萬多，現(xiàn)在我本月做了一筆，銷項和轉(zhuǎn)出未交，轉(zhuǎn)出金額變少了
84785027
2020 03/11 11:49
本月無進項
84785027
2020 03/11 11:49
還需要做其他分錄嗎？還是我本月做的一筆分錄錯的
辜老師
2020 03/11 11:49
是的，變少了，你本期銷項稅大于留底進項稅嗎
84785027
2020 03/11 11:50
小于
辜老師
2020 03/11 11:50
那你結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的，變少的余額就是留底的進項稅
84785027
2020 03/11 11:52
我還以為銷大于留底才把轉(zhuǎn)出未交結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢
辜老師
2020 03/11 13:16
你之前都結(jié)轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅，你這個也可以結(jié)轉(zhuǎn)的
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