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上月有留底 本月銷項大于進項 分錄怎么做
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您好，上月留抵在 應交稅費——未交增值稅了
本月 本月銷項大于進項的差額
借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費——未交增值稅
2023 10/30 11:15
84784956 
2023 10/30 11:16
不需要繳納稅款 繼續(xù)有留底
廖君老師 
2023 10/30 11:19
您好，沒有其他分錄了哈
84784956
2023 10/30 14:25
之前結轉留底我是這樣做的 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
84784956
2023 10/30 14:28
這月有銷項 上個月留底加這個月進項抵扣后還是有留底 分錄應該怎樣做
廖君老師
2023 10/30 14:28
您好，稅法書上不是這么寫的，不過這沒關系，都是在應交稅費-應交增值稅 科目里，又不影響什么
84784956
2023 10/30 14:29
是這樣的 手工賬不得顯示出來嘛
84784956
2023 10/30 14:37
上月留底14332.79 銷項23490.59 進項14935.95? 老師說這該怎么做分錄?
廖君老師
2023 10/30 14:48
您好，按稅法書上來寫分錄
借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費——未交增值稅? ?23490.59-14935.95?
84784956
2023 10/30 14:55
但是我增值稅申報表上留底是5778.15
84784956
2023 10/30 14:55
你這樣能對嗎
廖君老師
2023 10/30 15:01
您好，增值稅申報表上留底又不是因為本月這2個數(shù)字產生的呀
本月?應交稅費——未交增值稅? 貸方? 23490.59-14935.95 ，上月?應交稅費——未交增值稅? ? 借方? 14332.79
哪里不對呀，您減一下，我算過了，是對的
84784956
2023 10/30 15:15
上月的留底是14332.79沒錯 但是本月銷項-進項等于8554.64 但是本月申報表上留底卻是5778.15 那本月就是像你上面這樣做嗎
廖君老師
2023 10/30 15:17
您好，是的呀，我上面的分錄只要看? ??
應交稅費——未交增值稅? 這個科目 的余額就是留抵稅了呀
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