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老師，上月稅費進項＞銷項，我就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，本月的時候進項＜銷項了，但是結(jié)轉(zhuǎn)的時候如果把所有的（就是上月+本月的進項）一起結(jié)轉(zhuǎn)的話，那么進項又大于銷項了這種怎么處理呢

84784965| 提問時間：05/10 11:58
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
05/10 12:00
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