問(wèn)題已解決

老師，本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 ，上月的增值稅留底稅額是記在借方還是貸方？分錄什么寫

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/07 17:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，本月的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額分別是多少？ 上月的增值稅留底稅額又是多少呢?
2022 07/07 17:41
84785044
2022 07/07 17:45
本月銷項(xiàng)稅：7854.60 進(jìn)項(xiàng)稅：3592.24 上月留底：4786.51
鄒老師
2022 07/07 17:47
你好，根據(jù)你提供的信息，這個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）7854.60， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）3592.24， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）7854.60—3592.24
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