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老師,我2月先預(yù)收了一筆款,然后開具普票,分錄如下: 借:銀行存款 貸:預(yù)收帳款 借:預(yù)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 然后3月份有銷售退回,我這樣做的分錄: 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:預(yù)收帳款 請(qǐng)老師看看是不是做錯(cuò)了,我3月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),顯示不對(duì)?

84784982| 提問時(shí)間:04/08 14:06
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,主營業(yè)務(wù)收入不能放到借方,要不軟件會(huì)顯示不對(duì) 借:預(yù)收帳款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 負(fù)數(shù)
04/08 14:07
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