問題已解決

老師，你好，我想問一下，如果這個(gè)月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)勾選認(rèn)證了該怎么做相關(guān)的賬務(wù)處理呢？

84785002| 提問時(shí)間：04/08 08:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)處理嗎？?
04/08 08:51
84785002
04/08 08:54
是的 老師
鄒老師
04/08 08:54
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785002
04/08 08:55
這個(gè)月沒有開票，就收到2張票，然后勾選認(rèn)證了
鄒老師
04/08 08:56
你好，是針對(duì)上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄，有什么疑問嗎
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