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問題已解決
3月進項大于銷項當月怎么做賬務處理？3月的認證抵扣多出的進項稅額是要4月份申請增量留抵退稅的，這個賬務處理怎么做才得，然后留抵退稅的話又怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
2022 04/21 18:28
郭老師 
2022 04/21 18:30
借銀行存款
貸應交稅費應交增值稅進項轉出
借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未繳增值稅
71655210 
2022 04/21 18:53
不是進項大于銷項說不用做處理的么？
郭老師
2022 04/21 18:53
建議做，不管你是進項大于銷項還是銷項大于進項都做，這樣你的轉出未交增值稅在借方表示留底
71655210
2022 04/21 20:03
留抵的稅額我們是這樣做借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，，這樣做正確么？
71655210
2022 04/21 20:03
留抵的稅額我們是這樣做借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，，這樣做正確么？
郭老師
2022 04/21 20:04
你好
可以可以這么做的
71655210
2022 04/21 20:07
那我退回這筆留抵的時候是借銀存貸進項稅額轉出，借進項稅額轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。那應交稅費未交增值稅不是一直會掛著一筆賬么留抵退稅的那筆數(shù)額么？
71655210
2022 04/21 20:07
那我退回這筆留抵的時候是借銀存貸進項稅額轉出，借進項稅額轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。那應交稅費未交增值稅不是一直會掛著一筆賬么留抵退稅的那筆數(shù)額么？
郭老師
2022 04/21 20:10
不會的
你從頭到尾做
71655210
2022 04/21 20:11
好的，謝謝老師
71655210
2022 04/21 20:11
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/21 20:32
不用客氣
你做下試試
做不出來的你再問
71655210
2022 04/22 09:16
勾選抵扣的進項的借應交稅費進項稅額 貸應交稅費應交增值稅待認證抵扣進項稅額 我們是這樣做對么？
郭老師
2022 04/22 09:17
你好，對的是的，是這么做的。
71655210
2022 04/22 09:19
看了下應交稅費未交增值稅還是會一直在貸方掛著賬，，這個貸方的數(shù)就是留抵退稅回來的數(shù)，之前余額在借方的，這樣有什么不對么？還是不用理就行了？
71655210
2022 04/22 09:19
看了下應交稅費未交增值稅還是會一直在貸方掛著賬，，這個貸方的數(shù)就是留抵退稅回來的數(shù)，之前余額在借方的，這樣有什么不對么？還是不用理就行了？
71655210
2022 04/22 09:19
看了下應交稅費未交增值稅還是會一直在貸方掛著賬，，這個貸方的數(shù)就是留抵退稅回來的數(shù)，之前余額在借方的，這樣有什么不對么？還是不用理就行了？
郭老師
2022 04/22 09:26
你好，你留底退回來了，你的進項轉出結轉到轉出未交增值稅轉出未交增值稅，再結轉到未交增值稅不就可以了？
71655210
2022 04/22 09:30
不對，搞錯了，應交稅費未交增值稅余額在借方，轉出未交增值稅就一直是貸方余額了，這樣子我留抵退稅回來的這筆錢沖應交增值稅未交增值稅？
郭老師
2022 04/22 09:35
不可以的，借銀行存款
貸應交稅費應交增值稅進項轉出借應交稅費，應交增值稅進項轉出貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅，你自己再仔細看一下是不是這么做的？
郭老師
2022 04/22 09:35
如果你轉到未交增值稅里面，你轉出未交增值稅還有余額呢？
郭老師
2022 04/22 09:35
出未交增值稅的余額怎么做？
71655210
2022 04/22 09:46
好的，我捋一下，辛苦老師了，謝謝您
71655210
2022 04/22 09:46
好的，我捋一下，辛苦老師了，謝謝您
71655210
2022 04/22 09:46
好的，我捋一下，辛苦老師了，謝謝您
71655210
2022 04/22 09:46
好的，我捋一下，辛苦老師了，謝謝您
71655210
2022 04/22 09:46
好的，我捋一下，辛苦老師了，謝謝您
71655210
2022 04/22 09:46
好的，我捋一下，辛苦老師了，謝謝您
71655210
2022 04/22 09:46
好的，我捋一下，辛苦老師了，謝謝您
郭老師
2022 04/22 09:48
不用客氣，工作愉快
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