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收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，分錄是借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額，貸：應(yīng)付賬款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，就是那樣做的
03/05 11:23
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收到增值稅專用發(fā)票服務(wù)費(fèi)1700，當(dāng)月未進(jìn)行認(rèn)證抵扣 分錄是 借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
貸：銀行存款
下月認(rèn)證：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
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買稅控盤支付時：
借：管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)
貸：銀行存款
一般納稅人抵減時：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）
貸：管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)
當(dāng)月有收入，轉(zhuǎn)出銷項稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
轉(zhuǎn)出 進(jìn)項未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 減免稅額 是這樣嗎
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請問，小規(guī)模購入稅控盤，分錄是 借 管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)460 貸 銀行存款 460，借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 460 借 管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi) -460 ，次月繳納增值稅時，借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅稅費(fèi)-增值稅附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 460 銀行存款 是這樣做分錄嗎
185
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取得服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票，會計分錄是不是這樣寫
借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 3702.85
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 107.15
貸：應(yīng)付賬款 3810
163
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請問，不管是小規(guī)模還是一般納稅人，稅控盤費(fèi)用減免都是 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 減免稅額 貸管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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