問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模購(gòu)入稅控盤(pán)，分錄是 借 管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)460 貸 銀行存款 460，借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 460 借 管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi) -460 ，次月繳納增值稅時(shí)，借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅稅費(fèi)-增值稅附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 460 銀行存款 是這樣做分錄嗎

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/25 10:04
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，買稅控盤(pán)可以全額抵稅的賬務(wù)處理，支付時(shí)： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 小規(guī)模納稅人，抵減時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用
2022 03/25 10:05
84785030
2022 03/25 10:06
不通過(guò) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個(gè)科目嗎
紫藤老師
2022 03/25 10:06
不通過(guò) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款?
84785030
2022 03/25 10:08
是一般納稅人才通過(guò)這個(gè)科目嗎
紫藤老師
2022 03/25 10:08
一般納稅人抵減時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用
84785030
2022 03/25 10:16
一般納稅人分錄，就是我第一次發(fā)的那樣嗎
紫藤老師
2022 03/25 10:20
借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 一般納稅人抵減時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用
84785030
2022 03/25 10:24
次月繳納增值稅時(shí)，借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅稅費(fèi)-增值稅附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 銀行存款 這樣嗎
紫藤老師
2022 03/25 10:24
你好，對(duì)的，你的理解是對(duì)的
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