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取得服務(wù)費專用發(fā)票，會計分錄是不是這樣寫 借：管理費用-服務(wù)費 3702.85 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 107.15 貸：應(yīng)付賬款 3810
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好可以的
可以這么做的
2023 04/14 23:34
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收到技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票，分錄是借：管理費用-服務(wù)費借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額，貸：應(yīng)付賬款
611 -
買稅控盤支付時：
借：管理費用-技術(shù)服務(wù)費
貸：銀行存款
一般納稅人抵減時：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）
貸：管理費用-技術(shù)服務(wù)費
當月有收入，轉(zhuǎn)出銷項稅額 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
轉(zhuǎn)出 進項未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 減免稅額 是這樣嗎
115
-
銷項大于進項
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
進項大于銷項時
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
這樣結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
592
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老師 進項稅額轉(zhuǎn)出，可以不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎？① 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸：銀行存款 ②借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 ③借：管理費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 這樣可以嗎
294
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老師，結(jié)轉(zhuǎn)進項時是不是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額？
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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