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問題已解決
23年12月份忘了計(jì)提四季度企業(yè)所得稅，1月份已經(jīng)預(yù)繳了稅款，怎么處理？匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
所得稅費(fèi)用不能稅前扣除，不影響匯算的
02/20 10:17
m7759450066 
02/20 10:23
分錄這么做對(duì)不老師，結(jié)轉(zhuǎn)那一步，是在1月就做這一步嗎？
文文老師 
02/20 10:26
截圖分錄是可以的
m7759450066
02/20 10:36
那意思是我5月份匯算清繳時(shí)，還是看年底那個(gè)報(bào)表就行，不用管這筆計(jì)提的問題哈
文文老師
02/20 11:39
是的，你的理解是對(duì)的。
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