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老師，請問調(diào)整以前年度的成本，是借:以前年度損益，貸：工程施工-成本，下一步我點自動結(jié)轉(zhuǎn)損益，直接給我結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-提取法定公積金里面了，這樣對嗎？
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你好，以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
2023 10/12 13:57
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調(diào)整以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)是可以直接結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配-提取法定盈余公積嗎
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老師，上月調(diào)整了以前年度損益調(diào)整，月底結(jié)轉(zhuǎn)損益，自動出來了個利潤分配-提取法定盈余公積是負數(shù)？
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老師:你好補做一筆抵減分錄即可； 你這個是跨年了； 借“應交稅費—應交增值稅（減免稅款）貸以前年度損益調(diào)整； 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤分配-未分配利潤, 老師:這樣結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄對嗎?
老師:我是用金蝶系統(tǒng)的,結(jié)轉(zhuǎn)時自動做會計分錄的,系統(tǒng)是做這樣的,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤分配-提取法定盈余公積,這樣可以嗎?
系統(tǒng)是做這樣的.這樣可以嗎/
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老師請問金蝶結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-提取法定盈余公積了 這樣是不是錯的呢 該怎么改呢
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老師，您好，公司如果有前兩年少結(jié)轉(zhuǎn)的工程施工成本，是不是應該這樣結(jié)轉(zhuǎn)——
借：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本 貸：工程施工-材料
借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本
請問老師這樣子處理，對嗎？
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