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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:你好補(bǔ)做一筆抵減分錄即可； 你這個(gè)是跨年了； 借“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸以前年度損益調(diào)整； 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤分配-未分配利潤, 老師:這樣結(jié)轉(zhuǎn)的會計(jì)分錄對嗎? 老師:我是用金蝶系統(tǒng)的,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)自動做會計(jì)分錄的,系統(tǒng)是做這樣的,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤分配-提取法定盈余公積,這樣可以嗎? 系統(tǒng)是做這樣的.這樣可以嗎/
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可以的，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的思路你自己做，你不要讓它系統(tǒng)自動做，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
2023 04/24 12:39
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